Доклад Мэра города Таганрога за 2011 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Таганрог»

Показатель 1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт.

В г. Таганроге муниципальных автомобильных дорог общего пользования проходящих через границы города в пределах городской черты нет.

Показатель 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт.

В г. Таганроге муниципальных автомобильных дорог общего пользования проходящих через границы города в пределах городской черты нет.

Показатель 3. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет).

В г. Таганроге муниципальных автомобильных дорог общего пользования проходящих через границы города в пределах городской черты нет.

Показатель 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В г. Таганроге муниципальных автомобильных дорог общего пользования проходящих через границы города в пределах городской черты нет.

Показатель 5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района). 

Население г. Таганрога полностью обеспечено маршрутами регулярных автобусных перевозок в черте города: 19 маршрутов автобусов большой вместимости; 26 маршрутов автобусов малой вместимости; 9 маршрутов трамваев; 7 маршрутов троллейбусов.

Показатель 6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство.

В 2010-2011 годах расходы в бюджете города по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» не предусмотрены. Они отражались по подразделу 0503 «Благоустройство». С 2012 года в соответствии с письмом Министерства Финансов Российской Федерации от 21.09.2011 №02-05-11/4220 в бюджете города по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» отражаются расходы на содержание и ремонт дорог. Расходы на дорожное хозяйство в 2012-2014 годах в бюджете города запланированы согласно областным и городским долгосрочным целевым программам:

1. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2014 годы»; 

2. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования города Таганрога на 2011-2014 годы»; 

3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Таганрога на 2010-2014 годы». 

Показатель 7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

В 2010-2011 годах расходы на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в бюджете города по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» не отражались. Они были включены в подраздел 0503 «Благоустройство». С 2012 года в соответствии с письмом Министерства Финансов Российской Федерации от 21.09.2011 №02-05-11/4220 в бюджете города по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» отражаются расходы на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, в т.ч. в 2012 году – первый этап строительства моста по ул. Дзержинского, 2013 год – продолжение строительства моста по ул. Дзержинского, 2014 год – строительство моста по ул. Бакинской.

Показатель 8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт.

В 2011 году объем финансирования на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники снижен по сравнению с 2010 годом из-за отсутствия финансирования из федерального бюджета. В 2012-2014 годах общий объем расходов на транспорт ниже фактического исполнения за 2010-2011 годы из-за отсутствия инвестиций на приобретение транспортных средств из вышестоящих бюджетов. В 2012 году уменьшена субсидия на покрытие убытков транспортных организаций на 6 млн. руб., в 2013 субсидия в целях возмещения затрат или недополученных доходов в бюджете города не предусмотрена, в 2014 году она составляет 24 млн. рублей.

Показатель 9. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

В 2011 году объем финансирования на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники снижен по сравнению с 2010 годом из-за отсутствия финансирования из федерального бюджета. На 2012-2014 годы в бюджете отсутствуют инвестиции на приобретение транспортных средств из вышестоящих бюджетов. 

Показатель 10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства.

Согласно, методике расчета, данный показатель рассчитывается как отношение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (согласно ФЗ №209-ФЗ) к численности жителей города. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет в 2010 году 15127 единиц, в 2011 - 15597. Учитывая, что численность жителей города в 2010 году составляла 258,3 тыс. чел., то число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения составила 585,6 единиц. В 2011 году данный показатель составил 607,9. В связи, с чем наблюдается тенденция сокращения количества субъектов малого и среднего предпринимательства за счет сокращения количества индивидуальных предпринимателей. Данная тенденция обусловлена увеличением ставок страховых взносов. При сохранении величин ставок страховых взносов на уровне 2011 года количество субъектов малого и среднего предпринимательство в 2012 году сократится, но при сокращении численности населения показатель будет незначительно увеличиваться.

Показатель 11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

В 2011 году произошло увеличение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (104,7% от уровня 2010 года) по полному кругу предприятий. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций - выросла. В 2012-2014 планируется увеличение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий за счет как увеличения среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, так и в связи с незначительным сокращением среднесписочной численности по полному кругу. Кроме того, рост показателя планируется за счет развития малого бизнеса.

Показатель 12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок.

Размер данного показателя в 2010 году составил 16,6%. В 2011 году составил 15,12% за счет участия меньшего количества участников торгов, котировок.

Планируемые значения доли общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 3-х летний период проставлены на уровне значения 2011 года. За счет следующих мер:

- планирование средств в бюджете на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства; 

- увеличение количества обученных сотрудников на курсах повышения квалификации по специальности «Управление государственными и муниципальными закупками. 

Данный показатель, согласно части 1 статьи 15 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», должен составлять не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с Перечнем, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642.

Показатель 13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Во исполнение требований Федерального закона от 24.07.2007 №209 -ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в муниципальном образовании «Город

Таганрог» сформирован Перечень муниципального имущества муниципального образования "Город Таганрог", предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В Перечень включены объекты общей площадью 6548,2 кв. м, в том числе, и помещения для размещения Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции г. Таганрога» (780 кв. м), переданные в аренду в коммерчески привлекательном районе по адресу: пер. Гоголевский, 27, для размещения бизнес-инкубатора с установлением арендной платы в размере 10% от рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Основная доля помещений, включенных в Перечень, обременена договорами аренды, заключенными с субъектами предпринимательства. В связи с чем, доля муниципального имущества, не обремененного договорами аренды, незначительна.

Передача в аренду имущества осуществляется в соответствии с рыночной оценкой, по итогам проводимых аукционов на право заключения договоров аренды. В связи с затруднительным финансовым состоянием основного слоя предпринимателей, прогнозирование показателя «доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в Перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» на период с 2011 по 2013 годы осуществлялось, исходя из показателей на дату настоящего отчета изменения значения показателя не прогнозируется.

Показатель 14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.

За 2010 год количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составило 1546 человек, количество юридических лиц – 495, таким образом, доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства составила 2,3%. За 2011 год количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства составило 2000, таким образом, доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства составила 1,85%. Снижение данного показателя по сравнению с 2010 годом связано с увеличением в 2011 году средней суммы компенсации на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства. В связи с увеличением сумм, запланированных на возмещение затрат по организации собственного дела, предусмотренных в рамках долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Таганроге на 2012-2014 годы, а также увеличением количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства планируется в 2011-2013 года незначительное увеличение доли вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.

Показатель 15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний.

В настоящее время на территории города Таганрога осуществляют деятельность бизнес-инкубатор на базе Фонда поддержки предпринимательства и развития конкуренции общей площадью 433 кв.м. Долгосрочной целевой программой развития малого и среднего предпринимательства в городе Таганроге на 2010-2014 годы не предусмотрено строительство нового бизнес-инкубатора и (или) расширение площадей действующего. Изменение значения показателя в 2012-2014 годах не планируется.

Показатель 16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего; в том числе: в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2010 году составил 28092,0 тыс. рублей. В 2011 году – 40934,0 тыс. рублей. Таким образом, в расчете на одного субъекта малого и среднего предпринимательства в 2010 году приходилось 1857,0 рублей, в 2011 – 2624,00 рублей. В расчете на одного жителя города Таганрога общий объем расходов бюджета города Таганрога в 2010 году составил 109 рублей, в 2011 - 159 рублей. Значение показателя в 2012 году запланирован спад значения показателя. Это связано с тем, что объем расходов бюджета города Таганрога, предусмотренных на реализацию Долгосрочной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в городе Таганроге предусматривает как средства бюджета города Таганрога, так и средства Фонда софинансирования расходов муниципальным образованиям. В связи с тем, что денежные средства Фонда софинансирования распределяются ежегодно на текущий год на конкурсной основе, плановая сумма на 2012-2014 годы запланирована при условии сохранения текущего коэффициента предоставления средств Фонда софинансирования к средствам местного бюджета.

Показатель 17. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего; в том числе: для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства, для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Снижение данного показателя в 2011 году обусловлено общеэкономическими проблемами государства и в частности снижением платежеспособного спроса на рынке недвижимости. В 2011 году продано право на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства площадью 7,0 га. В 2012-2014 гг. снижение объема площадей, предоставляемых для строительства обусловлено сокращением территорий, пригодных для строительства.

Показатель 17¹. Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного).

В 2010 году продажа права на заключение договоров аренды земельных участков не осуществлялась. 

В 2011 году продано право на заключение договора аренды в отношении 6-ти земельных участков площадью 30,4106 га. В 2013-2015 годы запланировано выставление на торги права на заключение договора аренды на земельные участки ориентировочной площадью 0,5 га в каждом году, что составляет 1,63 % от площади земельных участков предоставленных для строительства. 

Показатель 17². Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность, на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению.

Снижение темпа переоформления права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки в 2010-2011 гг. обусловлено незначительным объемом оставшихся площадей подлежащих переоформлению. По состоянию 01.01.2012 площадь земель, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению на право аренды, либо право собственности, составляет 9,6 га. В прогнозе на 2012-14гг. ожидается сохранение данного показателя на уровне 7%.

Показатель 18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района).

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Городского округа, представляющая собой соотношение площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом к общей площади территории городского округа (муниципального района), подлежащая налогообложению в соответствии с действующим законодательством составит в 2013 году 92. Ожидается сохранения данной величины на уровне 92 %. Незначительное снижение показателя обусловлено увеличением числа граждан, использующих льготу по земельному налогу.

Показатель 19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов).

С 2011 года средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) уменьшилась на 10 дней, на 2012-2014 гг. планируется сократить до 180 дней, в связи с организацией предоставления государственных и муниципальных услуг. Данная продолжительность работ включает время необходимое на:

- принятие решения КАиГ о возможности предоставления земельного участка для строительство; 

- проведение работ по формированию земельного участка и проведению работ по межеванию; 

- публикация Администрацией сообщения о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства; 

- постановка земельного участка на государственный кадастровый учет; 

- получение заключений о возможности подключение к сетям и о плате за подключении; 

- принятие решения Городской Думой о выставлении земельного участка на торги; 

- публикация в СМИ решения Городской Думой о выставлении земельного участка; 

- проведение торгов. 

Показатель 20. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство. 

Ст.51 (п.11) Градостроительного кодекса РФ предусматривается срок рассмотрения заявления, прилагаемых документов и выдачу разрешения на строительство в течение 10 дней. В 2011 году данный срок (в среднем) составил 9 дней. В сравнении со значением 2010 года, данный показатель увеличился, ввиду увеличения количества выдаваемых разрешений, однако в дальнейшем предполагается уменьшить срок подготовки разрешения до 6 дней, за счет организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

Показатель 21. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.

В соответствии с законодательством срок строительства объектов капитального строительства определяется проектом, исключением являются объекты индивидуального жилищного строительства. Градостроительным кодексом РФ установлен срок строительства индивидуальных жилых домов 10 лет. Увеличение показателя в 2011 году связано со сниженной платежеспособностью населения и предприятий, в результате чего не были соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства. Администрация города проводит работу по уменьшению объемов долгостроя. В 2012 году значение показателей планируется снизить до 0,8 га, а в 2013-2014 данный показатель будит иметь нулевое значение.

Показатель 22. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).

Основной причиной увеличения объема незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) является недобросовестность подрядных организаций (не исполняются в срок обязательства по муниципальным контрактам, объекты не вводятся в срок в эксплуатацию). В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию устанавливается 15 (пятнадцать) календарных дней. В прогнозном периоде увеличение показателя в связи с тем, что объекты являются переходящими, существует некоторый дефицит средств, неисполнение подрядными организациями в срок своих обязательств. Принимаемые меры: разрешение разногласий путем переговоров, решение споров в претензионном порядке

Показатель 23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.

Согласно данным Таганрогского межрайонного отдела государственной статистики: 

• инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций за 2010 год составили – 5190,5 млн. руб., за 2011 год – 5804,5 млн. руб. 

• инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств за 2010 год составили – 598,8 млн. руб., за 2011 год –

656,7 млн. руб.

В  соответствии  с  представленными данными,  показатель  «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека» за 2010 год составляет 19535,46 руб., за 2011 год - 20039,04 руб.

Оживление инвестиционной активности в 2012-2014гг. будет связано с реализацией крупных инвестиционных проектов таких предприятий и организаций как: ОАО «Тагмет»; ОАО «Красный котельщик»; ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ОАО «Инпром Эстейт», ООО «Вторичные ресурсы» и др.

Показатель 29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района).

Значение показателя в 2010 году оставил 69,4%, в 2011 году – 68,8%, т.к. по итогам 2011 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,75% против 0,9% в 2010 году. Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях города в 2011 году увеличилась по отношению к 2010 году на 11,8% и составила 17361,4 руб.

При прогнозировании доходов учитывалось, что с 01.10.2012 г. запланировано увеличение на 6% размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих муниципальных учреждений города. В зависимости от изменения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений и работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций г. Таганрога прогнозируются соответственно и изменение их соотношения.

Показатель 30. Среднемесячная номинальная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа; муниципальных дошкольных образовательных учреждений; муниципальных общеобразовательных учреждений; муниципальных учреждений здравоохранения.

В 2011 году Администрацией города проводилась работа с руководителями предприятий, направленная на сохранение стабильной ситуации на рынке труда и увеличение уровня оплаты труда, в том числе доведение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Ростовской области.

По итогам 2011 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,75% против 0,9% в 2010 году. Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях города в 2011 году увеличилась по отношению к 2010 году на 11,8% и составила 17361,4 руб. На 2012-2014 годы прогнозируется увеличение среднемесячной заработной платы и доведение ее к 2014 году до 22988,4 руб. В связи со сложившейся ситуацией, при подготовке прогноза на 2012-2015 годы темпы роста заработной платы, запланированные в 2011 году, будут изменены согласно нормативным правовым документам и прогнозным показателям предприятий, организаций города.

Изменение среднемесячной номинальной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, учителей и прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений произошло в результате увеличения с 01.06.2011 года должностных окладов (ставок заработной платы) на 7,9%, размера минимальной заработной платы с 4330 рублей до 4611 рублей, увеличения должностных окладов (ставок заработной платы) на 6,5% учителей общеобразовательных учреждений с 01.09.2011 года, прочего персонала дошкольных и общеобразовательных учреждений с 01.10.2011 года, а также введения с 01.09.2011 года новой стимулирующей надбавки учителям за результативность и качество работы по организации образовательного процесса. Показатели прогноза на 2012-2014 годы рассчитаны с учетом индексации заработной платы на 6% с 01.10.2012 года, а также ростом заработной платы за счет оказания дополнительных платных образовательных услуг учреждениями дошкольного и общего образования.

Повышение среднемесячной   номинальной   заработной   платы в муниципальных учреждениях здравоохранения произошло в связи с увеличением стимулирующих выплат работникам в рамках реализации национального проекта «Здоровье» и модернизации здравоохранения. Показатель прогноза на 2012 – 2014 гг. рассчитан с учѐтом индексации: 2012 год - в 1,015 раза (повышение заработной платы с 01.10.12г на 6%), 2013, 2014 гг. - в 1,034 раза.

Показатель 31. Удовлетворенность населения медицинской помощью.

Удовлетворенность населения медицинской помощью в 2011 году значительно (на 16,7%) увеличилась в сравнении с 2010 годом, что является следствием реализации муниципальными учреждениями г. Таганрога плана по повышению качества и доступности медицинской помощи, направленного на повышение удовлетворенности медицинской помощью. В 2012-2014 годах планируется увеличение удовлетворенностью медицинской помощью населения за счет повышения квалификации медицинских работников г. Таганрога, улучшения материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений города (в рамках программы Модернизации здравоохранения проводятся капитальные ремонты зданий поликлиник, приобретение нового современного диагностического оборудования, внедрение в практику полных стандартов лечения заболеваний, увеличение доступности специализированной помощи гражданам, в том числе телемедицины).

Показатель 32. Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез. 

Показатель охвата населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез в 2011 году снизился из-за вынужденного простоя (в связи со сложностями в проведении ремонтных работ) цифрового флюорографа МБУЗ «ГП № 1». В 2012-2014 гг. охват населения профилактическими осмотрами планируется увеличить до 67-67,5% за счет активного флюорографического обследования подлежащего населения в соответствии с утвержденной нормативными документами периодичностью (работающее населения – не реже 1 раза в год (при необходимости чаще), неработающее население – 1 раз в 2 года).

Показатель 33. Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования.

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования увеличился в 1,8 раза, и находится на уровне среднеобластных значений по городам Ростовской области (39,84). В 2012-2014 годах планируется увеличение показателя за счет увеличения числа осмотренных в смотровых кабинетах, в том числе в рамках проведения дополнительной диспансеризации населения, работников предприятий и организаций.

Показатель 34. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения.

Показатель числа амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, в 2010-2011гг. составляет 100 % от общего числа амбулаторных учреждений г. Таганрога. В прогнозе на 2012-14гг. изменение данного показателя не планируется.

Показатель 35. Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района).

В общее число амбулаторных учреждений г. Таганрога в 2010-2011гг. включены городские поликлиники, обслуживающие взрослое население г. Таганрога – МБУЗ «ГП № 1» и «ГП № 2»; поликлиники, обслуживающие детское население – МБУЗ «ДГП № 1» и «ДГП № 2», МБУЗ «Консультативно-диагностический центр», стоматологические поликлиники – МБУЗ «СП № 1», «СП № 2», «СП № 3», МБУЗ «Родильный дом», обслуживающий женское население города, МБУЗ «ДГБ» и МБУЗ «ГБСМП», оказывающие амбулаторную помощь по травматологическому профилю детскому и взрослому населению г. Таганрога. В 2012-14гг. число амбулаторных учреждений г. Таганрога, оказывающих лечебно-профилактическую помощь населению, изменяться не будет.

Показатель 36. Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи.

В число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи в отчетном периоде 2010-11гг, не включены МБУЗ «Патологоанатомическое бюро» и 3 муниципальных детских санатория, как учреждения, не выполняющие лечебно-профилактическую работу. В прогнозе на 2012-14гг. число учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, не изменится.

Показатель 37. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

В 2010-11гг. в число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, включены все лечебно-профилактические учреждения города. На дальнейший отчетный период (2012-14гг) изменения числа учреждений, переведенных на новую (отраслевую) оплату труда, не планируется.

Показатель 38. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.

Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, в 2011 году осталось на уровне прошлого, 2010 года. В 2012 году показатель останется на уровне 2011 года, а с 2013 года планируется перевод на одноканальное финансирование МБУЗ «Городская больница №3», «Патологоанатомическое бюро», МБУЗ (детские санатории) «Берѐзка», «Сказка», «Солнышко». В 2014 году на одноканальном финансировании через систему обязательного медицинского страхования будут функционировать все муниципальные учреждения здравоохранения.

Показатель 39. Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района).

В 2010-2011гг. в состав лечебно-профилактических учреждений города включены все муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения учреждения, как оказывающие лечебно-профилактическую помощь населению, так и оказывающие специализированные услуги, в том числе по профилю «санаторно-оздоровительная деятельность», а именно: муниципальные бюджетные учреждения «Городская поликлиника №1», «Городская поликлиника № 2», «Детская городская поликлиника № 1», «Детская городская поликлиника № 2», «Стоматологическая поликлиника № 1», «Стоматологическая поликлиника № 2», «Стоматологическая поликлиника № 3», «Консультативно-диагностический центр», «Первая городская больница», «Городская больница №3», «Городская больница № 7», «Городская больница скорой медицинской помощи», «Детская городская больница», «Родильный дом», «Патологоанатомическое бюро», детские санатории «Сказка», «Солнышко», «Березка». В 2012-14гг. планируется продолжение работы всех вышеперечисленных учреждений здравоохранения. 

Показатель 40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: на дому: от инфаркта миокарда, от инсульта; в первые сутки в стационаре: от инфаркта миокарда, от инсульта.

Показатель числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет (на 100 тыс. человек населения) всего – увеличился в 2011 году на 14,6%. При этом структура причин смерти данной категории граждан осталась неизменной: 1-е место занимают болезни системы кровообращения (инсульты, инфаркты), второе место – смертность от новообразований, третье место- смертность от внешних причин (травмы, отравления, несчастные случаи).

Число случаев смерти лиц до 65 лет на дому снизилось в сравнении с 2010 годом (на 21%), как и число случаев смерти лиц до 65 лет на дому от инсультов (в 3 раза). В 2010 и 2011гг. не было зарегистрировано случаев смерти граждан в возрасте до 65 лет от инфаркта миокарда на дому. Эти показатели свидетельствуют о положительных результатах диспансеризации хронических больных, в том числе болезнями сердечно-сосудистой системы, в территориальных поликлиниках.

Показатель числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет (на 100 тыс. человек населения) в первые сутки в стационаре увеличился в 2 раза. Так же в 2 раза увеличилась смертность от инфаркта миокарда в первые сутки в стационаре у лиц в возрасте до 65 лет (4,22 в 2009 году, 8,92 в 2010 году). Причиной увеличения смертности явилось увеличение доли госпитализаций тяжелых, осложненных форм инфарктов миокарда, лечение пациентов с отягощенным преморбидным фоном.

Вместе с тем смертность от инсульта в первые сутки в стационаре у лиц в возрасте до 65 лет в 2011 году снизилась на 37,2%, что является положительным моментом деятельности первичного сосудистого отделения регионального сосудистого центра.

Показатель 41. Число случаев смерти детей до 18 лет: на дому, в первые сутки в стационаре.

В 2011 году в сравнении с 2010 годом увеличилось число случаев смерти детей до 18 лет, на 12,83%. Основной причиной смерти детей в возрасте до 18 лет явились последствия травм, отравлений, несчастных случаев. 

Из них - на дому в 2011 году умерло 7 детей, что на 75% больше аналогичного показателя за предыдущий, 2010 год. 

Число случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре уменьшилось в сравнении с 2010 годом. 

В прогнозе на 2012-14гг. планируется уменьшение числа случаев смерти детей, в том числе на дому и в стационаре. Для этого проводится реализация плана мероприятий по реабилитационной работе с детьми и родителями из неблагополучных семей и семей группы риска, профилактическая работа с детьми, направленная на своевременную профилактику детского травматизма, а также оснащение лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием для улучшения качества медицинской помощи, оказываемой детскому населению города.  

Показатель 42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения: число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения: участковых врачей и врачей общей практики, число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения, медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики.

Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчѐте на 100 тыс. человек населения в 2011 году осталось на уровне предыдущего, 2010 года 170,98 чел. По прогнозу на 2012-2014 гг. увеличение не планируется, так как согласно утвержденной структуре здравоохранения г. Таганрога открытие новых учреждений здравоохранения в ближайшие 3 года не планируется.

Численность врачей в расчете на 100 тыс. населения также практически не изменилась – (27,14 в 2010 году, 27,45 в 2011 году), при отсутствии фактической убыли врачебных кадров.

Уменьшение численности среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения также состоялось в расчетных показателях (на 10 тыс. человек населения). В перспективе планируется достижение коэффициента соотношения врач/средний медперсонал 1:4.

Планируемое увеличение показателя участковых врачей и среднего медицинского персонала произойдѐт за счѐт уменьшения количества жителей города в 2012-2014 гг., при этом же абсолютном количестве врачей и медицинских сестѐр.

Показатель 43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения в 2011 году значительно уменьшилась в связи с улучшением качества обследования больных на догоспитальном этапе, внедрением и выполнением стандартов лечения и новых медицинских технологий. В 2012-2014 гг. данный показатель планируется стабилизировать на уровне 9,2 дня в связи с переходом учреждений на внедрение стандартов медицинской помощи больным кардиологического, акушерского, педиатрического профилей в полном объеме.

Показатель 44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения.

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2011 году в сравнении с 2010 годом несколько увеличилась, за счет оптимизации лечебного процесса и выполнения стандартов лечения. В дальнейшем, на 2012-2014 годы, планируется увеличение среднегодовой занятости койки, для приведения к целевым показателям итогов реализации программы Модернизация здравоохранения, за счет улучшения преемственности между амбулаторно-поликлинической службой и стационарами города, улучшения качества догоспитального обследования больных.

Показатель 45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения.

Несмотря на увеличение число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2011 году до 68,8 с 67,7 на 10 тыс. человек в 2010г. по прогнозу на 2012-2014 гг. планируется поэтапное сокращение коечного фонда, в связи с постепенным увеличением доли стационар-замещающих технологий в лечении пациентов, что соответствует современным стандартам тактики ведения больных.

Показатель 46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения увеличивается, и в дальнейшем, в 2012-2014 гг. также будет увеличиваться, вследствие повышения тарифа из средств ОМС.

Показатель 47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи (без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда) в 2011 году уменьшилась до 156,46 рублей в сравнении с 2010 годом - 162,32 рубля. Однако на период до 2014 года планируется рост стоимости вызова скорой медицинской помощи, в связи с ростом цен на расходные материалы и заработную плату, вследствие инфляционных процессов.

Показатель 48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя: стационарная медицинская помощь, амбулаторная помощь, дневные стационары всех типов, скорая медицинская помощь.

Объем стационарной медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя в 2011 году, несколько увеличился. По прогнозу на 2012-2014 гг., численность населения будет ежегодно снижаться в среднем на 0,8% в год, вследствие этого планируется уменьшение коечного фонда в целом по городу, и, как следствие, объема стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя.

Увеличение объѐма амбулаторной помощи в 2011 году объясняется увеличением диагностических исследований, в соответствии со стандартами лечения. По прогнозу на 2012-2014 гг. показатель спланирован к стабилизации объема амбулаторной медицинской помощи, в связи с высоким уровнем заболеваемости населения и внедрением новых стандартов обследования, лечения и наблюдения пациентов. 

Объѐм медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах, увеличился и по прогнозу планируется рост, в связи с концепцией развития здравоохранения об оказании большего объѐма медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе, стационарозамещающих технологий.

Объѐм оказания скорой медицинской помощи в 2011 году увеличился в сравнении с 2010 годом. В прогнозе на 2012-2014 гг. планируется приведение показателя к нормативу 0,318.

Показатель 49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: стационарная медицинская помощь, амбулаторная помощь, дневные стационары всех типов, скорая медицинская помощь.

Стоимость единицы объѐма оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения в 2011 году и в 2012-2014 гг. увеличится по всем позициям (стационарная, амбулаторная, дневные стационары, скорая медицинская помощь), за счѐт увеличения тарифов по ОМС и средств местного бюджета.

Показатель 50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 2011 году снизилось в сравнении с уровнем предыдущего года.

В 2012 году проводится и будет выполнен капитальный ремонт 5 лечебно-профилактических учреждений, в 2013 году капитальный ремонт будет выполнен в 3 лечебных учреждениях города. На 2014 год капитальные ремонт планируется в 2-х учреждениях здравоохранения города.

Показатель 51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение.

Расходы на здравоохранение в бюджете города с 2010 года имеют положительную тенденцию развития.

В 2011 году расходы выше, чем в 2010 году на 26,4% , в 2012 году расходы выше фактических за 2011 год на 89%, что обусловлено реализацией с 2011 года программы «Модернизация здравоохранения на 2011-2012 годы», в рамках которой проводится капитальный ремонт учреждений здравоохранения и осуществляется приобретение медицинского оборудования.

Увеличение текущих расходов связано с повышением цен на товары, работы, услуги. Рост расходов на оплату труда и начислений на оплату труда обусловлен повышением заработной платы работников муниципальных учреждений и увеличением размеров отчислений во внебюджетные фонды (с 2011г.- с 26,2% до 34,2%, с 2012г. - с 26,2% до 30,2%). 

В 2011 году открыта новая коечная сеть на 30 коек в городской больнице №3, проведено укомплектование штатного расписания до нормативной численности по отделению скорой медицинской помощи в БСМП (40 ставок медработников).

Показатель 52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

В части бюджетных инвестиций расходы в 2011 году выросли в 4 раза, в 2012 году в 7 раз по сравнению с 2010 годом в связи с реализацией с 2011 года программы «Модернизация здравоохранения на 2011-2012 годы». Средства направляются на капитальный ремонт и оснащение медицинским оборудованием лечебно профилактических учреждений города.

Динамика в 2010-2014 годах в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств положительная. В 2013 году прогнозируется снижение расходов в соответствии с утвержденными программами по развитию здравоохранения.

Показатель 53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов.

Рост текущих расходов связан с увеличением цен на товары, работы, услуги. Снижение планируемых расходов на 2013-14гг. в сравнении с планом на 2012 год связано с окончанием срока реализации муниципальной программы «Модернизация здравоохранения г. Таганрога на 2011-2012 годы», в 2012 году.

Показатель 54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда

и начислений на оплату труда. 

В части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда 

рост обусловлен повышением заработной платы работников муниципальных учреждений. В 2012-2014 годах планируется увеличение показателя в связи с увеличением стимулирующих выплат работникам как в рамках реализации национального проекта «Здоровье», так и в результате реализации программы модернизации здравоохранения. Показатель прогноза роста заработной платы работников здравоохранения на 2012 – 2014 гг. рассчитан с учѐтом индексации: 2012 год - в 1,015 раза (повышение заработной платы с 01.10.2012г на 6%), 2013, 2014 гг. - в 1,034 раза.

Показатель 55. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования.

Снижение значения показателя удовлетворенности населения качеством дошкольного образования на 6,75 процентов в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано с увеличением очереди в детские сады, при этом в 2011 году увеличение дополнительных мест постоянного пребывания в детских садах составило 200 (в детском саду № 2, открытом после строительства).

В 2012-2014 годах планируется рост показателя, в связи с открытием после капитального ремонта детских садов №№ 11, 15, 31 на 305 мест, а также дошкольных ступеней при общеобразовательных учреждениях №№ 34, 35, 22, 12 на 160 мест.

Показатель 56. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях увеличилась на 212 в 2011 году по сравнению с 2010 годом, что обусловлено ростом списочной численности детей от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных учреждений в связи с открытием после строительства групп в детском саду № 2 на 200 мест, а также групп кратковременного пребывания в действующих садах.

Рост в 2012-2014 годах ожидается в связи с планируемым открытием после капитального ремонта детских садов №№ 11, 15, 31 на 305 мест, дошкольных ступеней при общеобразовательных учреждениях №№ 34, 35, 22, 12 на 160 мест.

Показатель 57. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).

Значение показателя численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях в 2010 году отсутствует в связи с тем, что данный показатель введен только с 2011 года. В 2012 году численность составляет 40 детей по детскому саду № 91 ОАО «Российские Железные Дороги». В 2012-2014 года прогнозная численность останется на уровне 2012 года.

Значение показателя численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) отсутствует в связи с тем, что финансирование из средств бюджета г. Таганрога немуниципальных дошкольных учреждений в 2010-2011 годах не производилось и в 2012-2014 годах не планируется.

Показатель 58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании в 2011 году осталась на уровне 2010 года – 8464 человек.

Рост планируемого значения в 2012-2014 годах прогнозируется с учетом прироста численности населения в результате увеличения рождаемости.

Показатель 59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.

Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет в 2010-2011 годах обусловлено открытием новых мест постоянного пребывания в МДОУ детский сад № 2, открытом после строительства, на 200 мест. В 2012-2014 года ожидается увеличение значения показателя в связи с ростом численности детей в возрасте 1-6 лет и соответственно увеличения потребности в дополнительных местах.

Показатель 60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Значение данного показателя в 2010 году составило 0,7 единиц. Прогнозные значения на 2012-2014 годы незначительно увеличиваются до 0,72 единиц. Увеличение показателя связано с постоянно проводимой работой по оздоровлению воспитанников дошкольных учреждений.

Показатель 61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Рост количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлен увеличением сети дошкольных учреждений на 1 МДОУ детский сад № 2, открытый после строительства. В 2014 году ожидается увеличение на 2 детских сада, в том числе в результате ввода в эксплуатацию после строительства нового детского сада в микрорайоне «Северный жилой массив» и нового детского сада в микрорайоне «Русское поле».

Показатель 62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

В 2011 году в городе Таганроге здания 11 муниципальных дошкольных образовательных учреждений требовали капитального ремонта. В 2012-2014 годах значение не планируется в связи с окончанием работ по капитальному ремонту учреждений. 

Показатель 63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Увеличение доли лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 0,48% произошло в связи с привлечением в учреждения молодых специалистов, окончивших высшие образовательные учреждения по профилю работы, в количестве 18 человек.

В 2012-2014 годах планируется рост значения показателя в связи с дополнительным привлечением молодых специалистов.

Показатель 64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование.

Увеличение общего объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло в результате индексации заработной платы на 7,9% с 01.06.2011 года и на 6,5% с 01.10.2011 года. Прогнозные значения на 2012-2014 учитывают индексацию заработной платы на 6 % с 01.10.2012 года, а также рост цен.

Показатель 65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Снижение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом, а также снижение прогнозного значения в 2012-2014 годах обусловлено тем, что финансирование оснащения учреждений осуществляется и в дальнейшем планируется в рамках смет капитальных ремонтов управления капитального строительства.

Показатель 66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Рост общего объема расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошел в результате увеличения штатной численности на 73 единицы в связи с открытием после строительства МДОУ детский сад №2, а также в результате индексации заработной платы на 7,9% с 01.06.2011 года и на 6,5% с 01.10.2011 года и роста процента начислений на заработную плату с 26,2% в 2010 году до 34,2% в 2011 году.

Рост на 2012-2014 годы планируется с учетом индексации заработной платы на 6%.

Показатель 67. Удовлетворенность населения качеством общего образования. 

Снижение показателя удовлетворенности населения качеством общего образования в 2011 году на 5,84% в результате периода перехода на новые стандарты образования.

В 2012-2014 годах ожидается увеличение показателя в связи с изменением статуса типа учреждений на «бюджетные» и «автономные», что будет способствовать повышению качества услуг, предоставляемых населению.

Показатель 68. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей.

Показатель удовлетворенности населения качеством дополнительного образования детей в 2012-2014 годах ожидается сохранение параметра на уровне 2010-2011 годов с небольшой динамикой роста показателя в связи с изменением статуса типа учреждений на «бюджетные», что будет способствовать повышению качества услуг, предоставляемых населению.

Показатель 69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам.

Увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам, в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 0,18 % произошло в связи с ростом числа выпускников и, как следствие, числа учащихся, сдавших ЕГЭ.

В 2012-2014 годах прогнозируется увеличение показателя за счет увеличения доли учащихся, сдавших ЕГЭ, на 0,18%.

Показатель 70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку.

Увеличение численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку, в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 25 человека обусловлено увеличением общей численности выпускников с учетом выпускников прошлых лет и выпускников областного педагогического лицея.

Рост показателя в 2012-2014 годах ожидается в связи с увеличением численности выпускников 11 классов.

Показатель 71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку.

Увеличение численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 31 человека обусловлено увеличением общей численности выпускников с учетом выпускников прошлых лет и выпускников областного педагогического лицея.

Рост показателя в 2012-2014 годах ожидается в связи с увеличением численности выпускников 11 классов.

Показатель 72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике.

Увеличение численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике, в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 28 человек обусловлено увеличением общей численности выпускников с учетом выпускников прошлых лет и выпускников областного педагогического лицея.

Рост показателя в 2012-2014 годах ожидается в связи с увеличением численности выпускников 11 классов.

Показатель 73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике.

Увеличение численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике, значения показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 27 человек обусловлено увеличением общей численности выпускников с учетом выпускников прошлых лет и выпускников областного педагогического лицея.

Рост показателя в 2012-2014 годах ожидается в связи с увеличением численности выпускников 11 классов.

Показатель 74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании.

Увеличение численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, с 0 до 3 в 2010-2011 годах обусловлено наличием в 2011 году учащихся, не получивших аттестат.

В 2012-2014 годах численность учащихся, не получивших аттестат, не планируется.

Показатель 75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

Снижение численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено уменьшением численности учащихся 11 классов.

Рост показателя в 2011-2013 годах ожидается в связи с увеличением численности выпускников 11 классов. 

Показатель 76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.

Увеличение доли учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 1,54% произошло в связи с привлечением в учреждения молодых специалистов в количестве 39 человек.

Увеличение доли учителей в прогнозном периоде ожидается в связи с привлечением молодых специалистов.

Показатель 77. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности.

Снижение количества муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности, на 1 учреждение в 2011 году произошло в результате реструктуризации сети путем присоединения МОБУ СОШ № 14 к МАОУ лицей № 28.

В 2012-2014 годах численность учреждений сохранится без изменений на уровне 2011 года в количестве 33 единиц.

Показатель 78. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности.

По показателю количества муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, учреждения, находящиеся в сельской местности отсутствуют.

Показатель 79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

Снижение количества муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 2011 году на 3 учреждения обусловлено выполнением капитального ремонта здания МОБУ СОШ №№ 10, 25 и ТМОЛ.

В 2012-2014 годах значение не планируется в связи с окончанием работ по капитальному ремонту.

Показатель 80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая).

Рост среднегодовой численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (без коррекционных классов) в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 435 обусловлен как общим ростом наполняемости в классах на 484 человека с 01.09.2010 по 01.09.2011, так и тенденцией к снижению среднегодовой численности учащихся в коррекционных классах в сторону увеличения численности в обычных классах.

В 2012-2014 годах прогнозируется увеличение показателя в связи с общим ростом численности учащихся начальных классов в общеобразовательных учреждениях.

Показатель 81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

По показателю среднегодовой численности лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, учреждения, находящиеся в сельской местности отсутствуют.

Показатель 82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

В 2012-2014 года ожидается сохранение показателя численности обучающихся, не допущенных к посещению уроков физической культуры, по медицинским картам, предоставляемых общеобразовательному учреждению, на уровне 2010-2011 годов.

Показатель 83. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).

Снижение среднегодовой численности работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности, в 2011 году на 63 человека обусловлено снижением количества работников в результате проводимой оптимизации численности персонала с целью уменьшения неэффективных расходов.

Ожидаемое увеличение в 2012-2014 годах обусловлено ростом штатной численности персонала в результате увеличения общей численности обучающихся и количества классов.

Показатель 84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

По показателю среднегодовой численности работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, учреждения, находящиеся в сельской местности отсутствуют.

Показатель 85. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).

Увеличение среднегодовой численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности, в 2011 году на 8 человек обусловлено увеличением количества учебных часов в результате увеличения общей численности обучающихся и количества классов.

В 2012-2014 годах прогнозируется рост численности учителей в результате увеличения общей численности учащихся и количества классов.

Показатель 86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

По показателю среднегодовой численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, учреждения, находящиеся в сельской местности отсутствуют.

Показатель 87. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).

Снижение среднегодовой численности прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности, в 2011 году на 230 человек обусловлено снижением количества работников в результате проводимой оптимизации численности персонала с целью уменьшения неэффективных расходов, а также изменениями в методике расчета прочего персонала, не учитывающей персонал, обслуживающий классы коррекции, и педагогических работников дополнительного образования.

Ожидаемое увеличение в 2012-2014 годах обусловлено ростом штатной численности персонала в результате увеличения общей численности обучающихся и количества классов.

Показатель 88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).

По показателю среднегодовой численности прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, учреждения, находящиеся в сельской местности отсутствуют. 

Показатель 89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое).

Рост значения показателя среднегодовой численности классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (без коррекционных классов) в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 7 обусловлен как общим ростом наполняемости в классах на 484 человека с 01.09.2010 по 01.09.2011, так и тенденцией к снижению среднегодовой численности учащихся в коррекционных классах в сторону увеличения численности в обычных классах.

В 2012-2014 годах прогнозируется увеличение показателя в связи с общим ростом численности учащихся начальных классов в общеобразовательных учреждениях.

Показатель 90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое).

По показателю среднегодового количества классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, учреждения, находящиеся в сельской местности отсутствуют.

Показатель 91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе).

Рост средней стоимости содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе), в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 10,9% произошел в связи с ростом цен на 6,5%, а также снижением количества классов коррекции, которые не участвуют в расчете средней стоимости.

В 2012-2014 году увеличение значения показателя прогнозируется на коэффициент инфляции и рост заработной платы.

Показатель 92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование.

Рост общего объема расходов бюджета муниципального образования на общее образование в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошел в связи с ростом цен на 6,5%, а также в результате увеличения с 01.06.2011 года должностных окладов (ставок заработной платы) на 7,9%, размера минимальной заработной платы с 4330 рублей до 4611 рублей, увеличения должностных окладов (ставок заработной платы) на 6,5% учителей общеобразовательных учреждений с 01.09.2011 года, прочего персонала общеобразовательных учреждений с 01.10.2011 года, а также введения с 01.09.2011 года новой стимулирующей надбавки учителям за результативность и качество работы по организации образовательного процесса. 

В 2012-2014 году увеличение значения показателя прогнозируется на коэффициент инфляции и рост заработной платы.

Показатель 93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Рост общего объема расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошел в связи с ростом цен на 6,5%, а также в результате увеличения финансирования

приобретения основных средств в рамках выполнения долгосрочных целевых программ.

В 2012-2014 году прогнозируется увеличение расходов в соответствии с утвержденными программами по развитию системы образования.

Показатель 94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов.

Рост общего объема расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов, в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошел в связи с ростом цен, а также в результате увеличения заработной платы на 7,9% и 6,5% и увеличения размера начислений на заработную плату с 26,2% в 2010 году до 34,2% в 2011 году.

В 2012-2014 годах ожидается положительная динамика расходов с учетом снижения размера начислений на заработную плату с 34,2% в 2011 года до

30,2% с 2012 года.

Показатель 95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Рост общего объема расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошел в результате увеличения с 01.06.2011 года должностных окладов (ставок заработной платы) на 7,9%, размера минимальной заработной платы с 4330 рублей до 4611 рублей, увеличения должностных окладов (ставок заработной платы) на 6,5% учителей общеобразовательных учреждений с 01.09.2011 года, прочего персонала общеобразовательных учреждений с 01.10.2011 года, введения с 01.09.2011 года новой стимулирующей надбавки учителям за результативность и качество работы по организации образовательного процесса, а также увеличения размера начислений на заработную плату с 26,2% в 2010 году до 34,2% в 2011 году.

В 2012-2014 годах ожидается рост заработной платы с учетом снижения размера начислений на заработную плату с 34,2% в 2011 года до 30,2% с 2012 года. 

Показатель 96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование.

С 01.01.2008 года все муниципальные общеобразовательные учреждения перешли на душевое финансирование. Снижение количества муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование, на 1 учреждение в 2011 году произошло в результате реструктуризации сети путем присоединения МОБУ СОШ № 14 к МАОУ лицей 28. 

В  2012-2014 годах количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование, ожидается без изменений в объеме 2011 года – 33 учреждения. 

Показатель 97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

С 01.01.2009 года все муниципальные учреждения перешли на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат. Снижение количества муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, на 1 учреждение в 2011 году произошло в результате реструктуризации сети путем присоединения МОБУ СОШ № 14 к МАОУ лицей № 28.

В 2012-2014 годах количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, ожидается без изменений в объеме 2011 года – 33 учреждения.

Показатель 98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.

Рост численности детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 551 человек обусловлен увеличением численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих учреждения дополнительного образования.

С 2012 по 2014 год прогнозируется увеличение показателя за счет увеличения численности детей в учреждениях дополнительного образования и объединений на базе общеобразовательных учреждений в среднем на 1,5%.

Показатель 99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе).

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе), в 2011 году по сравнению с 2010 годом не изменилась

– 31244 человек. 

В 2012 году ожидается снижение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе Таганроге, с последующей положительной динамикой роста в среднем на 1,3% в 2013-2014 годах. 

Показатель 100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование.

Снижение общего объема расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошел в связи с ростом цен и заработной платы.

Ожидаемое значение показателей в 2012-2014 года показано без учета областных государственных учреждений дополнительного образования в связи с отсутствием данных. По муниципальным учреждениям в 2012-2014 году объем расходов прогнозируется в соответствии с утвержденными программами по развитию системы образования.

Показатель 101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Снижение общего объема расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 702,3 тыс. руб. произошло в связи с уменьшением приобретения основных средств в учреждениях дополнительного образования.

Ожидаемое значение показателей в 2012-2014 года показано без учета областных государственных учреждений дополнительного образования в связи с отсутствием данных. По муниципальным учреждениям в 2012-2014 году прогнозируется положительная динамика расходов с учетом коэффициента инфляции и в соответствии с утвержденными программами по развитию системы образования.

Показатель 102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Снижение общего объема расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 88248,6 тыс. руб. произошел в результате оптимизации численности прочего персонала с целью снижения неэффективных расходов.

Ожидаемое значение показателей в 2012-2014 года показано без учета областных государственных учреждений дополнительного образования в связи с отсутствием данных. По муниципальным учреждениям в 2012-2014 году объем расходов прогнозируется на одинаковом уровне в соответствии с утвержденными программами по развитию системы образования.

Показатель 103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Cогласно календарному плану спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории города и области за 2011 год было проведено более 485 соревнований, в которых приняло участие 51 805 человек.

Общее количество жителей города составляет 257 221 человек, из них постоянно занимаются физической культурой и спортом 62 014 человек, что составляет 24,1 % от общего числа жителей города Таганрога в сравнение с 2010 годом данный показатель вырос на 2 128 человек. Росту данного показателя способствовала качественная реализация городских программ «Спорт для всех» и «Таганрогский футбол», реализация программы обучения плаванию «36 часов обучения плаванию вторых классов общеобразовательных учреждений города», проведение летней оздоровительной кампании. В 2011 году согласно программе обучения плаванию прошли обучение более 1037 учеников вторых классов. В рамках летней оздоровительной кампании были

проведены спартакиада среди дворовых и уличных команд, спартакиада загородных лагерей, центров и комплексов Азовского побережья, были организованы учебно-тренировочные сборы юных спортсменов на территории ДОЛ «Дружба». Совместно с управление образования проведена спартакиада пришкольных лагерей. Все мероприятия, проводимые в летний период времени, позволили охватить более 10 100 подростков. Программные мероприятия направлены на привлечение к занятиям физической культурой и спортом всех слоев населения. Одним из факторов увеличения систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей города Таганрога является пропаганда здорового образа жизни, увеличение количества строящихся новых спортивных объектов и реконструкция существующих.

Показатель 104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами.

Общее количество жителей города составляет 257 221 человек, из них постоянно занимаются физической культурой и спортом 62 014 человек, что составляет 24,1 % от общего числа жителей города Таганрога в сравнение с 2010 годом данный показатель вырос на 2 128 человек. Росту данного показателя способствовала качественная реализация городских программ «Спорт для всех» и «Таганрогский футбол», реализация программы обучения плаванию «36 часов обучения плаванию вторых классов общеобразовательных учреждений города», проведение летней оздоровительной кампании. В 2011 году согласно программе обучения плаванию прошли обучение более 1037 учеников вторых классов. В рамках летней оздоровительной кампании были проведены спартакиада среди дворовых и уличных команд, спартакиада загородных лагерей, центров и комплексов Азовского побережья, были организованы учебно-тренировочные сборы юных спортсменов на территории ДОЛ «Дружба». Совместно с управление образования проведена спартакиада пришкольных лагерей. Все мероприятия, проводимые в летний период времени, позволили охватить более 10 100 подростков. Программные мероприятия направлены на привлечение к занятиям физической культурой и спортом всех слоев населения. Одним из факторов увеличения систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей города Таганрога является пропаганда здорового образа жизни, увеличение количества строящихся новых спортивных объектов и реконструкция существующих.

Показатель 105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт.

В настоящее время ведется строительство крытого катка с искусственным льдом. На строительство катка в 2011 г. из средств местного бюджета освоены средства в размере 20 069,5 тыс. руб. В рамках социального проекта Партии «Единая Россия» произведена поставка комплекта оборудования для крытого катка с искусственным льдом на сумму 30,0 млн. руб.

Разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК-1). Стоимость строительства объекта составляет 108 835 тыс. руб. В Министерство спорта РО направлен запрос по возможности включения объекта в Областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2012-2014 годы».

Ведется реконструкция стадиона «Торпедо», в том числе реконструкция большого тренировочного поля. Направлен пакет документов в Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации для возможности включения в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006- 2015 гг.» на получение искусственного газона. Ведется работа по подготовке документов о поэтапном вводе в эксплуатацию объектов стадиона.

В 2011 г. на спортивной площадке на территории пляжа «Солнечный» произведено устройство трех площадок для пляжного волейбола, одна площадка для пляжного футбола, установлена площадка для экстремальных видов спорта, установлено оборудование для скейт-площадки.

Данные мероприятия позволят к 2014 году увеличить количество систематически занимающихся жителей г. Таганрога до 65 тыс. чел.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культурой и спортом от нормативной потребности в городском округе зависит от численности жителей города Таганрога.

Показатель 106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за год.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, указаны из программы строительства жилья и имеет тенденцию роста.

Показатель 107. Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек

населения, в том числе введенных в действие за год.

В 2010-2011 гг. данный показатель увеличился в связи с тем, что застройщики предпочитают строительство квартир с меньшими площадями, пользующимися большим спросом (социальное жилье и т.д.). В пронозном плане на 2012-2014 гг. увеличение показателя незначительное.

Показатель 108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: общая площадь жилых помещений, число жилых квартир.

Объем жилищного строительства принят в соответствии с программой строительства жилья на период 2012-2015 годы, которой предусматривается рост ввода в эксплуатацию жилья.

К территориям города в 2012 году планируется присоединение близлежащих территорий, что даст возможность увеличения объема жилищного строительства, предусмотренного в соответствии с выданными разрешениями на строительство.

Показатель 109. Год утверждения или внесения последних изменений: в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района), в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района), в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры.

В декабре 2008 года Генеральный план города Таганрога утвержден Решением Городской Думы от 25.12.2008 № 753.

Заказ на разработку Правил землепользования и застройки был размещен в ООО «Хоумленд Архитектура». Срок принятия ПЗЗ – до декабря 2012 года.

Показатель 110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами.

В 2010 году удовлетворенность населения жилищно – коммунальными услугами составила 25,83 %. Снижение показателя в 2011 году до 21,38% произошло из-за предложений жителей города по пересмотру нормативов в связи с затянувшимся зимним периодом, хотя ЖКХ услуга по отоплению предоставлялась населению в соответствии с утвержденными нормативами, температура в квартирах составляла не менее 18-20 градусов. 

В соответствии с полномочиями, определенными органами местного самоуправления Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, Администрация города принимает меры по дальнейшему улучшению качества предоставляемых коммунальных услуг в целях повышения удовлетворенности населения жилищно-коммунальные услуги. В 2012-2014 году показатель планируется увеличить. 

Показатель 111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием, управление управляющей организацией частной формы собственности, управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или), городского округа (муниципального района) не более 25 процентов.

По состоянию на 01.01.2012 доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами составляет 98,04 %. В 2012-2014 г.г. планируется оставить показатель на уровне 98,04%. Данный показатель обусловлен новыми требованиями жилищного законодательства, утвержденные Федеральным законом № 123-ФЗ от 04.06.2011 в части обязанности органов местно самоуправления по отбору управляющей компании для вновь введенных в эксплуатацию домов, и домов с долей в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования составляет более чем пятьдесят процентов на основании конкурса. Поддержание показателя на данном уровне планируется путем проведения мероприятий:

1.Оказание собственникам помещений в многоквартирных домах практической помощи в организации и проведении общих собраний по выбору способа управления многоквартирными домами.

2. Обеспечение представителей собственников помещений в многоквартирном доме пакетом методических и информационных материалов по выбору способа управления. 

3. Размещение в СМИ материалов о деятельности управляющих компаний. По состоянию на 01.01.2012 доля многоквартирных домов, собственники 

которых выбрали непосредственное управление составляет 3,47%. Данный показатель достигнут благодаря оказанию собственникам помещений в многоквартирных домах практической помощи в организации и проведении общих собраний по выбору способа управления многоквартирными домами, обеспечению представителей собственников помещений в многоквартирном доме пакетом методических и информационных материалов по выбору способа управления, а также размещению в СМИ материалов о деятельности управляющих компаний.

По состоянию на 01.01.2012 доля многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления ТСЖ, ЖСК составила 15,10%. Снижение показателя обусловлено реализацией собственниками права на смену способа управления. Вместе с тем, в 2012-2014 годах планируется довести показатель до 16%. В данном направлении проводится постоянная работа по следующим направлениям:

1. Оказание собственникам помещений в многоквартирных домах практической помощи в организации и проведении общих собраний по выбору способа управления многоквартирными домами, а также в подготовке документов для создания товариществ собственников жилья и их государственной регистрации. 

2. Обеспечение представителей собственников помещений в многоквартирном доме пакетом методических и информационных материалов по выбору способа управления с образованием ТСЖ.  

3.Оказание консультационно-методической помощи товариществам собственников жилья по вопросам их финансовой и хозяйственной деятельности.

4. Проведение семинаров (курсов) по обучению председателей и бухгалтеров ТСЖ. 

5. Организация регулярных встреч в Администрации города с председателями ТСЖ по проблемным вопросам управления домами. 

6. Осуществление координации действий ТСЖ по подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний периоды 

7.Проведение конкурса на звание «Лучший многоквартирный дом», посвященного празднованию Дня города с номинацией «Лучший дом ТСЖ». 

8.Проведение конкурса на звание «Лучшее ТСЖ г. Таганрога". 9.Размещение в СМИ материалов о деятельности ТСЖ. 

Показатель 112. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района).

В целях выполнения требований 185-ФЗ в части доведения к 01.07.2012 г. до 80% доли ОКК с участием субъекта РФ и МО в уставном капитале которых не более чем 25%; Администрация г. Таганрога в 2011 году выполнила ряд мероприятий, позволяющих уменьшить количество действующих на территории муниципального образования ОКК с долей в уставном капитале более чем 25%, основные из которых:

1) выявление организаций, оказывающих поставку коммунальных услуг потребителям в отсутствие установленного РСТ РО тарифа; 

2) осуществление мониторинга деятельность ОКК в соответствии с действующим законодательством; 

3) оказание методологической помощи ОКК при формировании тарифов ОКК, а также подключению к информационно-аналитической системе и раскрытию информации о деятельности ОКК. 

В 2012 году планируется переключить тепловую нагрузку от котельной ТСЖ-3 на районную котельную ОАО ТЭПТС "Теплоэнерго", что позволит уменьшить количество некоммерческих ОКК. 

Показатель 113. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов.

По состоянию на 01.01.2012 доля частных управляющих организаций составляет 76,92%. Снижение показателя по сравнению с планируемым произошло в связи с тем, что ряд частных организаций не выдержали конкуренции и ушли с рынка управления и обслуживания общего имущества многоквартирных домов. В целях повышения показателя до 95% в данном направлении проводится постоянная работа по следующим направлениям:

1. Оказание собственникам помещений в многоквартирных домах практической помощи в организации и проведении общих собраний по выбору способа управления многоквартирными домами. 

2. Оказание консультационно-методической помощи управляющим компаниям по вопросам управления многоквартирными домами. 

3. Организация регулярных встреч в Администрации города с управляющими компаниями по проблемным вопросам управления домами. 

4. Осуществление координации действий управляющих компаний по подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний периоды. 

5. Рекомендации управляющим компаниям по привлечению частных организаций для обслуживания жилого фонда. 

6. Размещение в средствах массовой информации материалов о деятельности управляющих компаний. 

Показатель 114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ.

На территории муниципального образования «Город Таганрог» 2243 многоквартирных жилых дома, из которых обеспечены:

- централизованным теплоснабжением 1146 домов; 

- централизованным горячим водоснабжением (от котельных и отдельно стоящих ЦТП) - 222 дома; 

- холодным водоснабжением и электроснабжением - 2243 дома. Принимая во внимание тот факт, что в соответствии с требованиями 

№261-ФЗ, установка приборов учета не требуется на домах с максимальный объемом потребления тепловой энергии менее 0,2 Гкал/час, подлежат установке приборы учета тепловой энергии на 477 домах, из них на 132 домах приборы учета уже имеются.

Показатель 115. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Согласно представленным данным Управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающими организациями, уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги по городу Таганрогу за 2011 год составил - 36 97,21%, в связи с ростом платежеспособности населения города Таганрога, и проведением разъяснительных работ по начислению жилищно-коммунальных услуг, также управляющие компании усилили работу работу с неплательщиками. Администрация города проводит постоянную работу с неплательщиками за жилищно – коммунальные услуги как с физическими, так и с юридическими лицами.

Показатель 116. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года): жилищного фонда, котельных.

Органы местного самоуправления в соответствии с требованиями федерального самоуправления №131-ФЗ, ежегодно осуществляют мониторинг готовности объектов жилищного фонда, социальной сферы, а также объектов инженерной инфраструктуры к работе в ОЗП. Объекты социальной сферы подготовлены к работе в ОЗП до 01.09.2011г, системы теплопотребления прочих потребителей подготовлены до 01.10.2011г.

Показатель 117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: по водоснабжению, по водоотведению.

C 2010 года муниципальное образование «Город Таганрог», в связи с ликвидацией перекрестного субсидирования тарифа на холодную воду и водоотведения для населения за счет тарифа для прочих потребителей, полностью перешло на 100-ную оплату коммунальных услуг населением. В связи, с чем показатель по водоснабжению и водоотведению останется неизменным в период с 2012-2014 гг.

Показатель 118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Доля убыточных организаций рассчитана как отношение количества организаций, получивших убыток, к общему количеству организаций выраженное в процентах. В 2011 г. по отношению к 2010 г. показатель значения не менялся. В прогнозе на 2012-2014 годы изменение данного показателя не планируется.

Показатель 119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

По состоянию на января 2012 года прошли кадастровый учет 2168 земельных участка под многоквартирными домами, что составляет 97,14%. 2,86 % земельных участков под многоквартирными домами не прошли государственный кадастровый учет по причине того, что дома расположены на территории земельных участков, находящихся в собственности РФ. В прогнозе на 2012-2014 гг. изменение данного показателя не планируется.

Показатель 120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными. 

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными по отношению к 2010 и 2011 годам уменьшается, в связи с реализацией программ по отселению граждан из аварийных домов. В 2011 году в рамках программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2010-2011 годах» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2010-2011 годах» приобретены жилые помещения в новых домах для переселения 117 семей из 112 аварийных квартир.

В 2012 году осуществляются мероприятия по реализации программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2011-2012 годах» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году». В рамках реализуемых программ будет приобретено 103 жилых помещения для переселения 103 семей. 

В начале 2012 года в аварийных домах проживало 466 человек. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными не превышает прогнозного показателя 0,5%. В виду активной реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, финансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Ростовской области доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в прогнозируемом периоде будет снижаться и в конце 2014 года не превысит 0,3%. 

Показатель 121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство: объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.

Объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2012 году снижен по сравнению с уровнем 2010-2011 годов в связи с изменением порядка отражения в бюджете расходов на капитальный ремонт дорог. Согласно письму Министерства Финансов Российской Федерации от 21.09.2011 №02-05-11/4220 данные расходы в бюджете города отражаются по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство», а не по разделу 0503 «Благоустройство». (см. пункты 6, 7 настоящей пояснительной записки).

Объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 году снижен в связи с отсутствием средств областного и местного бюджета на реконструкцию и расширение водопровода г. Таганрога. В 2012 году в первоначально утвержденном бюджете по подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, в Ростовской области» средства отсутствуют. По состоянию на 20.04 2012 объем средств по данному показателю в бюджете города составляет 187420 тыс.руб. В 2014 году общий объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств снижен в связи с уменьшением финансирования по областной долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на строительство напорно-самотечного коллектора.

Показатель 122. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью.

Снижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в 2011году по сравнению с 2010 годом на 2,77% обусловлено несвоевременной выдачи квитанций на оплату электроэнергии, что повлекло за собой большие очереди при оплате коммунальных услуг и недовольство граждан этой ситуации.

Органы местного самоуправления города проводят целенаправленную информационную политику, направленную на более широкое освещение своей деятельности. Данная необходимость вытекает также из высокого уровня политической грамотности населения, и, как следствие, возрастающих потребностей жителей города Таганрога в информации о деятельности органов местного самоуправления города Таганрога. Для обеспечения удовлетворенности населения города на получения информации о деятельности органов местного самоуправления города Таганрога Распоряжением Мэра города Таганрога от 10.04.2008 № 104 «О создании информационных групп Администрации г. Таганрога» утвержден список руководителей и ответственных за проведение выходов семи информационных групп. Этим же распоряжением определена периодичность выходов – не менее 1 раза в месяц в трудовой коллектив предприятий (организации, учреждения) города или по месту жительства граждан. Состав информационной группы, а также дата, место и коллектив, в который осуществляется выход, определяется руководителем информационной группы. Во время выходов информационных групп в коллективы предприятий и организаций или по месту жительства граждан членами информационных групп непосредственно даются ответы на все поступающие от населения устные вопросы. Поступающие во время выхода информационных групп письменные обращения или вопросы, требующие дополнительной проработки (например, по некачественному предоставлению жилищно-коммунальных услуг по конкретному адресу), рассматриваются в установленном законом порядке. Работа с обращениями граждан, поступившими в ходе выходов информационных групп в адрес Мэра города Таганрога и заместителей Главы Администрации, осуществляется назначенными ответственными лицами и ведется аналогично, письменным. Результаты работы информационных групп анализируются на совещаниях у соответствующих Заместителей Главы Администрации – руководителей информационных групп и являются основанием для принятия управленческих решений Администрации города Таганрога.

В городе активно практикуется такая форма информирования жителей города о деятельности Администрации как «прямые эфиры» на местном телеканале «Нева-ТВ» 5 канал и ТТК-21 канал. Информация о проблемах и вопросах, обсуждавшихся во время «прямых эфиров» Мэра города Таганрога и Заместителей Главы Администрации города Таганрога публикуется в газете «Таганрогская правда». Обращения граждан, поступающие в ходе «прямых эфиров» и требующие дополнительного изучения, а также те, на которые ввиду ограниченности эфирного времени не удалось ответить непосредственно в «прямом эфире», рассматриваются согласно порядку, установленному законодательством с обязательной регистрацией в приемной по работе с обращениями граждан.

В Администрации города Таганрога существует практика взаимодействия с крупными городскими общественными организациями в целях информирования населения об основных направлениях социально-экономического развития города и работы Администрации. В частности, Мэр города Таганрога, Заместители Главы Администрации и руководители структурных подразделений регулярно принимают участие в заседаниях Таганрогской городской общественной организации «Городское Собрание  представителей общественных, общественно-политических объединений г. Таганрога» и заседаниях Координационного совета этой общественной организации. Население города информируется о предстоящем проведении заседаний «Городского Собрания» через средства массовой информации. На данных заседаниях осуществляется обсуждение проблем, волнующих население. Мэр города Таганрога и присутствующие руководители непосредственно на заседании дают ответы на поступающие устные вопросы. Вопросы, требующие дополнительной проработки, обобщаются председателем Координационного совета ТГОО «Городское Собрание» и с сопроводительным письмом направляются в Администрацию города Таганрога, где рассматриваются в установленном законом порядке. Аналогичным образом в целях осуществления непосредственной связи с населением, Мэр города Таганрога и Заместители Главы Администрации принимают участие в Пленумах «Таганрогского городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов», на которых осуществляют ответы на все поступающие устные вопросы.

Показатель 123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе).

В 2010 году:

- создано 3 учреждения: МДОУ д/с № 15, МДОУ д/с № 2, МДОУ д/с № 31; 

- ликвидировано 1 учреждение (МОУ СОШ № 4 путем присоединения к МУ «ТМОЛ»), 

- изменен тип 2 учреждений с бюджетных на автономные (МУК «ГДК» и МУП «ЦКДД»). 

В 2011 году планируется: 

- ликвидация 4 учреждений: МУ «Муниципальная инспекция», МАУ «ДЭС», МАУ «Зеленый мир», МАУ «Ритуал»; 

- создание 3 автономных учреждений дошкольного образования. 

В 2013 году планируется изменение типа 3 бюджетных учреждений здравоохранения на автономные.

Показатель 124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) увеличилась за 2011 год по сравнению с 2010 годом на 3,3%, в связи с уменьшением поступлений из областного и федерального бюджетов и одновременным ростом налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города.

Согласно утвержденным плановым назначениям по доходам бюджета города Таганрога на 2012 год, доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов планируется на уровне 72,3 % , что ниже уровня 2011 года (76,5 %). Это связано с тем, что налоговые и неналоговые доходы на 2012 года запланированы на уровне поступлений 2011 года (из-за выпадения ряда доходных источников по причине изменения законодательства), в то время как поступление субвенций в 2012 году планируется с ростом на 99,9 млн. руб.

В 2013 и 2014 годах доля доходов вновь повышается до 80,2 % и 77,8 % соответственно.

Показатель 125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

Уменьшение количества платных культурно-досуговых мероприятий произошло за счет увеличения сети платных немуниципальных культурно-досуговых учреждений. Кроме того в 2011 году увеличилось количество бесплатных культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления на открытых площадках города: Октябрьская площадь, Пушкинская набережная, ул. Михайловская, Греческие Роты.

Показатель 126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: парками культуры и отдыха, библиотеками, клубами и учреждениями клубного типа. Уровень обеспеченности учреждениями культуры остается стабильным и составляет для парков культуры и отдыха – 100 %, для библиотек – 61,54 %. В 2011 году остался стабильным процент фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа (2010 г. – 61, 54 %, 2011 г. - 61,54%).

Показатель 127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).

Показатель удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в сравнении с 2010 годом повысился за счет уровня обеспеченности учреждениями культуры (для парков культуры и отдыха – 100 %, для библиотек – 73,61 %) . В прогнозе на 2012-2014 гг. изменение данного показателя не планируется за счет обеспеченности учреждениями культуры.

Показатель 128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру: 2010 г. – 233629 тыс. руб., 2011 г. – 188211 тыс. руб. Выделенный объем бюджетных ассигнований на культуру в 2011 году обеспечил осуществление постоянной поддержки отрасли в целях сохранения и развития культурного потенциала города по следующим направлениям: поддержка профессионального искусства, сохранение и развитие культурного наследия, развитие библиотечного дела, выявление и поддержка молодых дарований, профессиональное образование, а также укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства. Расходы были направлены: на заработную плату, коммунальные услуги, затраты на содержание имущества учреждений. В 2011 году выполнены следующие работы:

- завершен капитальный ремонт МБОУ ДОД «ДМШ № 3» - 2 564,479 тыс.

руб.;

- выполнен выборочный капитальный ремонт МБУК «СКЦ «Приморский» 

- 1 207,635 тыс. руб.; 

- выполнен капитальный ремонт теплотрассы МБУК «ДК «Фестивальный» 

- 846,762 тыс. руб.; 

- строительство шахматного павильона в парке КиО им. М. Горького – 

4 541,555 тыс. руб.; 

- выполнен капитальный ремонт кровли и ремонт помещений МБУК «Молодежный центр» - 1 127,756 тыс. руб.; 

- завершены работы по ремонту помещений МБУК «Дворец молодежи» - 239,601 тыс. руб. 

Основным направлением деятельности муниципального театра им. А.П. Чехова является постановка спектаклей. Расходы составили - 1,8 млн. руб., на гастрольную деятельность - 1,8 млн. руб. 

По разделу « Культура» в 2011 году отражены расходы в сумме 6,4 млн. руб. на выполнение муниципального задания МАУ «Связь - Инфо». 

С целью поддержки и поощрения деятелей культуры и искусства, образования и здравоохранения за значительный вклад в развитие отрасли и высокие показатели на конкурсах, фестивалях в 2011 году вручены ежегодные Чеховские премии города Таганрога. В 2011 году была установлена скульптурная композиция героям чеховских произведений «Толстый и тонкий». В прогнозе на 2012-2014 гг. изменение данного показателя не планируется.

Показатель 129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 г. - 15035 тыс. руб. В 2011 году за счет средств бюджета города Таганрога приобретено:

- оборудование для сданного в эксплуатацию здания МБУК «Дворец молодежи» - 9 809,48 тыс. руб.; 

- кресла театральные для МБУК «ДК «Фестивальный» - 2 791,97 тыс. руб.; 

- кресла  для  концертного  зала  МБОУ  «ДМШ  им.  П.И.  Чайковского»  - 

466,345 тыс. руб.; 

- занавес театральный и акустическая система для МБУК «СКЦ «Приморский» - 289,8 тыс. руб.; 

- музыкальные инструменты для МБОУ «ДМШ № 3» - 199,97 тыс. руб.; 

- лавки для МБУК «Парк имени 300-летия города Таганрога» - 95,0 тыс. 

руб.; 

- световое оборудование для МБУК «ДК «Фестивальный» - 252,2 тыс. руб.; 

- мебель для МБОУ ДОД «ТДХШ им. С.И. Блонской» - 145,0 тыс. руб. 

- концертные костюмы – 352,86 тыс. руб.; 

- приобретение музыкальных инструментов для коллективов – 369,604 тыс. 

руб.; 

- климатическое оборудование для МБУК ЦБС – 684,348 тыс. руб.; 

- технологическое оборудование для МБУК ЦБС – 644,737 тыс. руб. 

За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области (300,0 тыс. руб.) приобретено технологическое оборудование для детской городской библиотеки им. М. Горького МБУК ЦБС.

В прогнозе на 2012-2014 гг. изменение данного показателя не планируется.

Показатель 130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

С 1.06.2011 г. расходы на оплату труда были проиндексированы в 1,079 раза, с 1.10.2011 г. – в 1,065 раза. В прогнозе на 2012-2014 гг. изменение данного показателя не планируется.

Показатель 131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).

В 2010-2011 гг. муниципальных унитарных предприятий, находящихся в стадии банкротства не было. В 2012 году планируется банкротство 1 предприятия - МУП «Побережье Таганрога». 

Показатель 132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.

Просроченной кредиторской задолженности в бюджете города нет и не прогнозируется.

Показатель 133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы.

В 2011 году при содействии центра занятости населения города Таганрога трудоустроено 13 254 чел., доля которых в числе граждан, обратившихся в течение отчетного периода с целью поиска работы, составила 86,26%. Этот показатель незначительно уменьшился (на 70 чел.), но по-прежнему значительно выше среднеобластного уровня (71,0 %). Доля трудоустроенных граждан в г. Таганроге одна из самых высоких среди городов Ростовской области.

Характерной особенностью отчетного периода является увеличение доли обратившихся за содействием в поиске подходящей работы. Количество обратившихся граждан увеличилось за счет обращений граждан, желающих получить государственные услуги по субсидированию индивидуальной предпринимательской деятельности и молодежи, участвующей в Федеральных и Областных программах, направленных на содействие занятости. В числе обратившихся доля молодежи в возрасте 14-29 лет составляет 56,8%, их них доля незанятых – 25,5%. Увеличилось на 14,1% количество граждан ранее работающих по рабочей профессии и на 18,8% увеличилось количество граждан пенсионного возраста.

Стабильность социально-экономического развития г. Таганрога обеспечила темп роста заявленных вакансий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 104,0%. По итогам работы в 2011 году банк вакансий службы занятости составил 22 859 вакантных рабочих мест. Однако, наряду с увеличением количества заявленных вакансий в сфере здравоохранения, образования и обслуживания, уровень заработной платы по-прежнему остается низким и это является основной причиной незанятости женщин предпенсионного возраста со среднеспециальным и высшим образованием.

С целью регулирования ситуации на рынке труда города Таганрога, наряду с обеспечением постоянной занятости граждан, в отчетном году службой занятости создано 7 378 временных рабочих мест, в том числе для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, выпускников начального и среднего профессионального образования, граждан испытывающих трудности в поиске подходящей работы, организации предпринимательской деятельности и общественных работ.

Все принимаемые меры обеспечили снижение уровня регистрируемой безработицы в течение 2011 г. с 0,9% до 0,7% от численности ЭАН. 

В целом на реализацию полномочий в области содействия занятости населения в 2011 году из средств субвенции федерального бюджета затрачено 13 402,91 тыс. рублей. К софинансированию активных мероприятий привлечено 1 240,0 тыс. руб. средств местного бюджета и 5 338,28 тыс. рублей средств работодателей.

Службой занятости населения принимаются меры по обеспечению эффективной занятости населения и сохранению стабильной ситуации на регистрируемом рынке труда.

В 2012-2014 году оказание государственных услуг гражданам и работодателям будет обеспечиваться в рамках областной долгосрочной целевой программы «Содействие занятости населения Ростовской области на 2012-2014 годы», утверждѐнной постановлением Правительства Ростовской области от 23.08.2011 № 546. Реализация мероприятий занятости в 2012-2014 гг. ежегодно обеспечит содействие в трудоустройстве не менее 14 тыс. чел. 

В 2012 году в целях реализации дополнительных мер обеспечения занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение напряжѐнности на рынке труда Ростовской области на 2012 год», утверждѐнной постановлением Правительства Ростовской области от 02.03.2012 № 148, планируется создать рабочие места для 15 незанятых инвалидов. Общий объѐм финансовых средств на реализацию мероприятий занятости по г. Таганрогу составит 650,0 тыс. рублей. 

С учѐтом развития ситуации на рынке труда и принимаемых мер по еѐ стабилизации, доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в центр занятости с целью поиска подходящей работы, будет сохранена на достигнутом уровне. 

Показатель 134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).

Переход субъекта Федерации на трехлетний бюджет осуществлен с 2012 года. Бюджет города Таганрога с 2012 года также принят на трехлетний период. (Решение Городской Думы города Таганрога от 16.12.2011 №385 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»).

Показатель 135. Среднегодовая численность постоянного населения.

Среднегодовая численность постоянного населения в 2011 году снизилась в сравнении с 2010 годом (на 1.4 тыс. человек), по прогнозу на 2012-2014 гг. ожидается снижение численности населения вследствие естественной и миграционной убыли населения. Администрацией города будут разрабатываться мероприятия по привлечению населения из других регионов РФ.

Показатель 136. Численность населения на начало года.

Численность населения на начала отчетного, 2011 года, уменьшилась в сравнении с численностью населения на 1 января 2010 года, на 2,2 тыс. человек. 

По прогнозу на 2012-2014 гг. также ожидается снижение численности населения вследствие значительной естественной и миграционной убыли населения.

Показатель 137. Численность населения на конец года.

Численность населения на конец отчетного, 2011 года, уменьшилась в сравнении с численностью населения на 31 декабря 2010 года, на 0,6 тыс. человек, и составила 256,6 тыс. человек. По прогнозу на 2012-2014 гг. также ожидается снижение численности населения вследствие естественной и миграционной убыли населения.

Показатель 138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования: в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств. Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района

Бюджет города Таганрога был сформирован в соответствии со стратегическими целями и задачами, определенными Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012-2014 годах, основными направлениями бюджетной и налоговой политики г. Таганрога на 2012-2014 годы (Постановление Администрации города от 29.09.2011 №3457), и в соответствии с прогнозом социально-экономического развития г. Таганрога на 2012-2014 годы.

Общие расходы бюджета города растут из года в год за счет финансовой помощи и за счет собственных средств. Наблюдается положительная динамика роста расходов по отраслям социальной сферы.

В 2013 году расходы (5099889 тыс. руб.) ниже по сравнению с расходами на 2012 год (539754 тыс. руб.), что связано с окончанием реализации программы «Модернизация здравоохранения на 2011-2012 годы». 

В части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств расходы в 2011 – 2014 годах уменьшаются в связи с завершением реализации в 2010 году постановления Администрации Ростовской области от 06.04.2007г. №135 «О подготовке и праздновании 150-летия со дня рождения А.П.Чехова», отсутствием средств на реконструкцию и расширение водопровода г. Таганрога за счет средств федерального бюджета. В 2012 году в первоначально утвержденном бюджете не запланированы средства по подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, в Ростовской области». По состоянию на 20.04 2012 по данной программе в бюджете города средства увеличены на 148 616 тыс.руб. Таким образом, ежегодный объем бюджетных инвестиций на 2012-2014 годы составляет свыше 300 млн.руб. 

Показатель 139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления: в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования.

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления на период 2012-2014 гг. запланированы на уровне расходов 2011 года. Эти расходы не превышает норматив расходов на содержание органов местного самоуправления, установленный Постановлением Администрации Ростовской области от 31.12.2010 №447 и определенный для города Таганрога в размере 12,65% от налоговых и неналоговых доходов по первоначально принятым бюджетам.

Показатель 140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета города в 2011 году по сравнению с 2010 годом возросла на 34 пункта, т.к. формирование и исполнение бюджета за 2011 год осуществлено с учетом требований программно-целевого метода бюджетного планирования. В 2011 году были реализованы 32 местных программы, направленные на развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальную поддержку и социальное обслуживание населения города, молодежную политику. В 2013-2014 годах доля расходов бюджет в рамках программ ниже фактических показателей за 2010-2011 годы, так как в состав расходов бюджета 2013-2014 годов входят условно утвержденные расходы.

Показатель 141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.

В 2011 году муниципальные услуги органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде не предоставлялись. В 2012 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р Администрацией города Таганрога завершена реализация второго этапа перехода на предоставление услуг в электронном виде, т.е. на портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области размещена информация о муниципальных услугах, оказываемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.

Постановлением Администрации города Таганрога от 12.11.2010 №4964 утвержден реестр муниципальных услуг, который содержит 83 услугу. На портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области опубликованы 83 услуги.

Показатель 142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.

Постановлением Администрации города Таганрога от 12.11.2010 №4964 утвержден реестр муниципальных услуг, который содержит 83 услуги.

Планируемые изменения в реестре:

- из раздела «Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства» планируется исключить услуги «Осуществление погребения», «Содержание мест захоронения»; 

- в раздел «Гражданско-правовые услуги» планируется внесение услуги «Выдача справок о постоянно зарегистрированных лицах в жилом помещении гражданам, проживающим на территории города Таганрога»; 

- в раздел «Услуги в сфере малого и среднего бизнеса, инвестиционных проектов» планируется внесение услуги «Предоставление субсидий субъектам малого среднего предпринимательства в приоритетных сферах деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части арендных платежей». 

Показатель 143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде.

Постановлением Администрации города Таганрога от 20.04.2011 №1180 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2010 №4997 «Об утверждении Плана перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг в муниципальном образовании «Город Таганрог» утвержден План перехода на предоставление в электронном виде 24 первоочередных муниципальных услуг.

На портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области размещена информация о 24 первоочередных муниципальных услугах, что соответствует второму этапу перехода на предоставление услуг в электронном виде, определенных в приложении №2 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р.

Увеличение показателя не планируется, так как при переходе на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде Администрация города Таганрога руководствуется приложениями №1 и 1(1) к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р.

Показатель 144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ.

Снижение показателя в 2011 г. по сравнению с 2010 г. связано с требованием Федерального закона 261-ФЗ от 23.11.2009 в многоквартирных домах г. Таганрога установлены общедомовые приборы учета электрической энергии, тепловой энергии, горячей воды, холодной воды. По состоянию на 1 января 2012 г. определены удельные величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оснащение многоквартирных домов приборами учета позволит собственникам более экономно расходовать энергетические ресурсы, что приведет к дальнейшему снижению к 2013 году удельных величин потребления ресурсов.

Показатель 145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ.

Снижение показателя  в 2010-2011гг. связано с требованием Федерального закона  261-ФЗ  от  23.11.2009,  в  рамках  ежегодного снижения  объемов потребления   энергетических   ресурсов.   Приборы учета   используемых энергетических ресурсов установлены во всех бюджетных учреждениях за счет средств бюджета муниципального образования «Город Таганрог».

Показатель 146. Охват населения услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

Охват населения услугой по сбору и вывозу отходов за период 2010-2011 годов увеличился на 0,3%, повышение связанно с проведением дополнительной установки контейнерных площадок на городских территориях. В прогнозе планируется повышение показателя до 95,5%. Для поддержания высокого процента охвата населения услугой ежегодно проводится разъяснительная работа с управляющим компаниями МКД, жителями частного сектора. Тема об обязательном заключении договоров на сбор и вывоз ТБО с городских территорий периодически освещается в средствах массовой информации.

Показатель  147.  Доля  твердых  бытовых  отходов,  образованных населением и размещенных на хранение.

Сбор и  вывоз ТБО  с   городских  территорий осуществляется специализированными предприятиями    имеющими соответствующие лицензии на осуществление данной деятельности. Прием и захоронение ТБО образованных населением осуществляется на полигон ТБО расположенный на Николаевскому шоссе, 36/1. В 2012 году планируется разработка генеральной схемы очистки территории города Таганрога по результатам, которой планируется увеличить охват услугой подбора, вывоза и утилизации до 98,2%. В 2013 году до 98,5% за счет взаимодействия с управляющими компаниями, планирования дополнительной установки контейнерных площадок на земельных отводах многоквартирных домов в соответствии с действующим законодательством РФ.

Показатель 148. Доля фактической обеспеченности зелеными насаждениями от нормативной обеспеченности зелеными насаждениями.

Увеличение  в  2010-2011  годах  на  0,2%  показателя  обеспеченности зелеными  насаждениями произошло  за  счет проведения ежегодной компенсационной посадки зеленых насаждений. 

В  соответствии  с природоохранным  законодательством  ежегодно силами МАУ "Зеленый мир" осуществляется на основании проведения оценки состояния зеленых насаждений посадка деревьев в замен сухостойных, аварийных и пухонесущих зеленых насаждений, выполняются работы по

санитарной омолаживающей, обрезке, а также дополнительной высадки деревьев на городских территориях, что позволяет увеличивать долю обеспеченности зелеными насаждениями на 2012-2014 гг.

Показатель 149. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года.

Доля фактически освещенных улиц в 2011 г. увеличилась по отношению к 2010 г, так как проведены работы по установке 386 новых светильников наружного освещения вдоль городских дорог, общей протяженностью 14,7 км.

На 2012-2014 гг. показатель планируется увеличить до 67% за счет проведения инвентаризации сетей наружного освещения, включения в состав муниципального имущества и восстановления работоспособности данных сетей.