Главная

Новости

Правительство

Доклад Мэра города Таганрога за 2010 год

16 фев 2015

изменено 24 фев 2015

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Таганрог»

I. Экономическое развитие Дорожное хозяйство и транспорт

Показатель 1. В г. Таганроге муниципальных автомобильных дорог общего пользования проходящих через границы города в пределах городской черты нет.

Показатель 2. В г. Таганроге муниципальных автомобильных дорог общего пользования проходящих через границы города в пределах городской черты нет.

Показатель 3. В г. Таганроге муниципальных автомобильных дорог общего пользования проходящих через границы города в пределах городской черты нет.

Показатель 4. В г. Таганроге муниципальных автомобильных дорог общего пользования проходящих через границы города в пределах городской черты нет. В связи с тем, что данные дороги, имеющие признаки межмуниципальных дорог находящиеся на территории г. Таганрога не являются проходящими через границы города.

Показатель 5. Население г. Таганрога полностью обеспечено маршрутами регулярных автобусных перевозок в черте города. 19 маршрутов автобусов большой вместимости; 26 маршрутов автобусов малой вместимости; 9 маршрутов трамваев; 7 маршрутов троллейбусов.

Показатель 6. В отчетный период и в 2011-2013 годах расходы в бюджете города по подразделу «Дорожное хозяйство» не предусмотрены.

Показатель 7. В отчетный период и в 2011-2013 годах расходы в бюджете города по подразделу «Дорожное хозяйство» не предусмотрены.

Показатель 8. В 2010 году в связи с изменением бюджетной классификации расходы по подразделу «Транспорт» увеличились на закупку автотранспортных средств, а также на расходы по городской долгосрочной целевой программе «Развитие городского электрического транспорта г. Таганрога на 2010-2013гг.». Ранее, в 2009 году, эти расходы отражались по подразделу «Прочие мероприятия в области национальной экономики» раздела «Национальная экономика».

В 2011 году расходы по подразделу «Транспорт» по сравнению с 2010 годом уменьшены по следующим причинам:

1.В 2011 году объем финансирования на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники снижен по сравнению с 2010 годом из-за отсутствия финансирования за счет средств федерального бюджета.

2.В 2010 году проведены мероприятия по оптимизации численности муниципальных служащих г. Таганрога. Ликвидирован Отдел транспорта г. Таганрога. Соответственно в 2011г. сократились расходы на содержание аппарата управления.

Средства на 2012 и 2013 гг. запланированы в соответствии с индексом-дефлятором, а прогнозный объем финансирования местного бюджета на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники сохранился на уровне 2011 года.

Показатель 9. В 2010 году в связи с изменением бюджетной классификации расходы по подразделу «Транспорт» увеличились на закупку автотранспортных средств, а также на расходы по городской долгосрочной целевой программе «Развитие городского электрического транспорта г. Таганрога на 2010-2013гг.».

Ранее, в 2009 году, эти расходы отражались по подразделу «Прочие мероприятия в области национальной экономики» раздела «Национальная экономика».

В 2011 году объем финансирования на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники снижен по сравнению с 2010 годом из-за отсутствия финансирования из федерального бюджета. Прогнозный объем финансирования местного бюджета на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в 2012-2013 годах сохранился на уровне 2011 года.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Показатель 10. Согласно, методике расчета, данный показатель рассчитывается как отношение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (согласно ФЗ №209-ФЗ) к численности жителей города. В соответствии с данными, предоставленными ИФНС по г. Таганрогу и Ростовстатом, количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет в 2009 году 15478 единиц, в 2010 -15371. Учитывая, что численность жителей города в 2009 году составляла 259,4 тыс.человек, то число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения составила 596,61 единиц. В 2010 году данный показатель составил 588,09. В связи, с чем наблюдается тенденция сокращения количества субъектов малого и среднего предпринимательства за счет сокращения количества индивидуальных предпринимателей. Данная тенденция обусловлена увеличением ставок страховых взносов. При сохранении величин ставок страховых взносов на уровне 2011 года количество субъектов малого и среднего предпринимательство в 2011 году сократиться, но при сокращении численности населения показатель будет незначительно увеличиваться.

Показатель 11. В 2010 году произошло незначительное сокращение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (98% от уровня 2009 года) по полному кругу предприятий. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций выросла. В 2011-2013 планируется увеличение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий за счет как увеличения среднесписочной численности работников малых и средних предприятий, так и в связи с незначительным сокращением среднесписочной численности по полному кругу. Кроме того, рост показателя планируется за счет развития малого бизнеса.

Показатель 12. Размер данного показателя в 2009 году составил 12,1%. Планируемые значения доли общего годового объема заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на 3-х летний период проставлены на уровне значения 2010 года. За счет следующих мер:

- планирование средств в бюджете на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства;

- увеличение количества обученных сотрудников на курсах повышения квалификации по специальности «Управление государственными и муниципальными закупками.

Данный показатель, согласно части 1 статьи 15 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», должен составлять не менее чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с Перечнем, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642.

Показатель 13. Во исполнение требований Федерального закона от 24.07.2007 № 209 -ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в муниципальном образовании «Город Таганрог» сформирован Перечень муниципального имущества муниципального образования "Город Таганрог", предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В Перечень включены объекты общей площадью 11 456 кв.м, в том числе, и помещения для размещения Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции г. Таганрога» (787 кв.м), переданные в аренду в коммерчески привлекательном районе по адресу: пер. Гоголевский, 27, для размещения бизнес-инкубатора с установлением арендной платы в размере 10% от рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Основная доля помещений, включенных в Перечень, обременена договорами аренды, заключенными с субъектами предпринимательства. В связи с чем, доля муниципального имущества, не обремененного договорами аренды, незначительна.

Передача в аренду имущества осуществляется в соответствии с рыночной оценкой, по итогам проводимых аукционов на право заключения договоров аренды. В связи с затруднительным финансовым состоянием основного слоя предпринимателей, прогнозирование показателя «доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в Перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» на период с 2011 по 2013 годы осуществлялось, исходя из показателей на дату настоящего отчета изменений значения показателя не прогнозируется.

Показатель 14. В 2010 году в рамках реализации Долгосрочной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в городе Таганроге, оказана поддержка 47 субъектам малого и среднего предпринимательства. Согласно данным ИФНС по г. Таганрогу в 2010 году количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составило 1546 человек, количество юридических лиц – 495. Таким образом, доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства составила 2,3%. В связи с увеличением сумм, запланированных на возмещение затрат по организации собственного дела, предусмотренных в рамках долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Таганроге на 2010-2013 годы, а также незначительным увеличением количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства планируется в 2011-2013 года увеличение доли вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.

Показатель 15. В настоящее время на территории города Таганрога осуществляют деятельность бизнес-инкубатор на базе Фонда поддержки предпринимательства и развития конкуренции общей площадью 433 кв.м. Долгосрочной целевой программой развития малого и среднего предпринимательства в городе Таганроге на 2010-2013 годы не предусмотрено строительство нового бизнес-инкубатора и (или) расширение площадей действующего. Изменение значения показателя в 2011-2013 годах не планируется.

Показатель 16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2009 году составил 19311,1 тыс. рублей. В 2010 году – 28092,0 тыс. рублей. Таким образом, в расчете на одного субъекта малого и среднего предпринимательства в 2009 году приходилось 1248,6 рублей, в 2010- 1857,0 рублей. В расчете на одного жителя города Таганрога общий объем расходов бюджета города Таганрога в 2009 году составил 75,3 рубля, в 2010 - 109 рублей. Значение показателя в 2011 году запланировано несколько ниже значения показателя 2010 года (1520,8 рублей). Это связано с тем, что объем расходов бюджета города Таганрога, предусмотренных на реализацию Долгосрочной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в городе Таганроге предусматривает как средства бюджета города Таганрога, так и средства Фонда софинансирования расходов муниципальным образованиям. В связи с тем, что денежные средства Фонда софинансирования распределяются ежегодно на текущий год на конкурсной основе (в 2011 году конкурс еще не проводился), спланировать сумму на 2011-2013 годы не представляется возможным. Значение показателя в 2012-1013 годах планируется выше значения показателя 2011 года, в связи с увеличением суммы, предусмотренной на реализацию долгосрочной целевой Программы развития малого и среднего предпринимательства в городе Таганроге на 2010-2013 годы.

Улучшение инвестиционной привлекательности

Показатель 17. В 2010 годы для строительства всех видов было предоставлено земельных участков общей площадью 26,6863 га, из них для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства 15,6 га.

До конца 2011 года планируется осуществить предоставление до 5 га для строительства всех видов, из них для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства до 2 га. Снижение данного показателя обусловлено общеэкономическими проблемами государства и в частности снижением платежеспособного спроса на рынке недвижимости, что особенно ярко проявилось на рынке жилья.

Показатель 17¹. В 2010 году продажа права на заключение договоров аренды земельных участков не осуществлялась.

На 2011 год запланировано выставление на торги права на заключение договора аренды на земельные участки площадью 1 га.

На 2012-2013 годы запланировано выставление на торги права на заключение договоров аренды на земельные участки ориентировочной площадью 0,5 га в каждом году, что составляет 1,63 % от площади земельных участков предоставленных для строительства.

Показатель 17². Снижение темпа переоформления права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки обусловлено незначительным объемом оставшихся площадей подлежащих переоформлению. По состоянию на 01.01.2011 площадь земель, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению на право аренды, либо право собственности, составляет 9,6 га.

Показатель 18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, представляющая собой соотношение площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом к общей площади территории городского округа (муниципального района), подлежащая налогообложению в соответствии с действующим законодательством составит в 2011 году 92,1 %. Ожидается сохранения данной величины на уровне 92 %. Незначительное снижение показателя обусловлено увеличением числа граждан, использующих льготу по земельному налогу.

Показатель 19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) на 2011-2013 составит 410 дней. Данная продолжительность работ включает время необходимое на:

- принятие решения КАиГ о возможности предоставления земельного участка для строительство;

- проведение работ по формированию земельного участка и проведению работ по межеванию;

- публикация Администрацией сообщения о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства;

- постановка земельного участка на государственный кадастровый учет;

- получение заключений о возможности подключения к сетям и о плате за подключение;

- принятие Решения Городской Думой о выставлении земельного участка на торги;

- публикация в СМИ Решения Городской Думой о выставлении земельного участка; проведение торгов;

- подписание итогового протокола торгов об определении победителя.

Показатель 20. Градостроительный кодекс РФ предусматривается срок рассмотрения заявления, прилагаемых документов и выдачу разрешения на строительство в течение 10 дней. В 2011 году данный срок (в среднем) составил 7 дней. В дальнейшем предполагается уменьшить срок подготовки разрешения до 5 дней. Уменьшение срока рассмотрения документов произошло вследствие более организованной работы Комитета по архитектуре и градостроительству.

Показатель 21. В соответствии с законодательством срок строительства объектов капитального строительства определяется проектом, исключением являются объекты индивидуального жилищного строительства. Градостроительным кодексом РФ установлен срок строительства индивидуальных жилых домов 10 лет. Увеличение показателя произошло вследствие снижения инвестиционных способностей населения и застройщиков, при этом большая доля не введенных в эксплуатацию объектов приходится на индивидуальное строительство. Кроме того, регистрация права собственности на объекты индивидуального жилищного строительства, без ввода их в эксплуатацию, осуществляется в упрощенном порядке в соответствии со ст. 25.3 Федерального закона № 122-ФЗ, что так же отражается на данном показателе.

Администрация города проводит работу по уменьшению объемов долгостроя с застройщиками, допускающими нарушение сроков строительства. Планируется осуществление взаимодействие Администрации с органами РОСРЕЕСТРА по обмену информации по данному вопросу.

Показатель 22. Показатель формируется на основе данных предшествующего отчетного периода, с учетом выделенных бюджетных средств на завершение работ по капитальному строительству объектов муниципального образования. Данный показатель зависит от объемов выделенных бюджетных средств и выполненных работ в отчетном финансовом году.

Основными мерами, которые позволят улучшить значение показателей эффективности на перспективу, является привлечение инвестиций на завершение строительства объектов и положительное решение вопроса в отношении недобросовестных исполнителей подрядных работ.

Показатель 23. Снижение объема инвестиций в 2010 году на 20,7% по сравнению с 2009 годом стало следствием влияния мирового экономического кризиса, ухудшения условий кредитования, снижения спроса на выпускаемую продукцию и недостатка оборотных средств на предприятиях города.

Ввиду того, что основное влияние на величину и динамику инвестиций в городе оказывает ОАО «Тагмет», на долю которого приходится более 45% от общего объема инвестиций по крупным предприятиям города, то сокращение на 6% объемов средств, инвестируемых в основные фонды на данном предприятии, привело к уменьшению объемов инвестиций в целом по городу в 2010 году по сравнению с 2009 годом.

Снижение инвестиционной активности на ОАО «Тагмет» в 2010 году связано с вводом в эксплуатацию таких крупных инвестиционных объектов, как:

- участок отделки в ТПЦ-1, ТПЦ-2 для производства обсадных труб;

- новое отделение термообработки труб;

- трубопрокатный комплекс с непрерывным станом PQF;

- вакууматор для внепечной обработки металла.

Наряду с этим, на отрицательную динамику объема инвестиций в 2010 году повлияло завершение ряда инвестиционных проектов, реализуемых на других предприятиях города:

- строительство ГОК «Темиринда»;

- реконструкция бытовых помещений на ООО «НПО «Техстрой»;

-разработка и освоение выпуска новой конструкции высокоэкономичного котла, доработка конструкции существующих отопительных аппаратов (КТ «Черноиванов и КТМЗ»);

- расширение и модернизация кирпичного и котельного производства (ООО «Лемакс»);

- приобретение 5-ти металлосервисных центров, реконструкция основных средств на ОАО «Инпром».

Также, снижение объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека в 2010 году обусловлено ростом численности населения города Таганрога на 0,7% в 2010 году по сравнению с 2009 годом.

Рост показателя «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека» на 202,5% в 2011 году связан с реализацией таких крупных инвестиционных проектов, как:

строительство комплекса дуговой электросталеплавильной печи» - ОАО «Тагмет» (инвестиции в основной капитал за 2 месяца 2011 года составили 128,9 млн. рублей);

модернизация и развитие производства котельного и котельно-вспомогательного оборудования - ОАО "ТКЗ "Красный Котельщик" (инвестиции в основной капитал за 2 месяца 2011 года составили 5,2 млн. рублей);

перенос производства многоцелевого самолета-амфибии Бе-200 в г. Таганрог, реализация первого модуля крупного инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации аэродрома «Таганрог-Южный» - ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева (инвестиции в основной капитал за 2 месяца 2011 года составили 2,3 млн. рублей); строительство торгово-развлекательного центра по адресу: г. Таганрог, пл.

Мира, 7 -ОАО «Инпром-Эстейт» (инвестиции в основной капитал за 2 месяца 2011 года составили 10,8 млн. рублей).

Прогнозное снижение объемов инвестиций в 2012-2013гг. обусловлено завершением в 2011 году таких инвестиционных проектов, как:

-строительство автосалона «Фольксваген» - ООО «Гедон-Юг»; -строительство торгового павильона №6 по адресу г. Таганрог, пер.

Гоголевский, 4а/ул. Фрунзе, 75/пер. Смирновский, 9 - ООО «Торговый ряд»; - расширение производства основной продукции - ООО «Полимерпром».

Ввиду того, что инвестиционные программы многих крупных и средних предприятий города разработаны на текущий 2011 год, прогнозные значения показателя «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека» подлежат ежегодной корректировке с учетом вновь разрабатываемых инвестиционных программ и проектов предприятий.

Доходы населения

Показатель 29. В 2010 году Администрацией города проводилась работа, направленная на увеличение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений. В результате проведенной работы уменьшилось на 4,7% отношение показателей среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций г. Таганрога 2010 года к 2009 году.

При прогнозировании доходов на 2011 год учитывалось, что с 01.06.2011 г. увеличится минимальный размер оплаты труда на 6,5%. Разработаны нормативные правовые документы, предусматривающие увеличение на 7,9% размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих муниципальных учреждений города.

Таким образом, планируется увеличение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, что в свою очередь повлечет уменьшение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций г. Таганрога 2011 года к 2010 году.

Показатель 30. Последствия кризисных явлений в мировой экономике, повлекли за собой ухудшение финансового положение предприятий города и как следствие, произошло снижение темпов роста заработной платы.

Вместе с тем, в 2010 году Администрацией города проводилась работа с руководителями предприятий, направленная на сохранение стабильной ситуации на рынке труда и увеличение уровня оплаты труда. По итогам 2010 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,9% против 1,3% в 2009 году. Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях города в 2010 году увеличилась на 9,3% по отношению 2009 году.

Запланированные в 2010 году, при подготовке прогноза на 2011-2013 годы, темпы роста заработной платы будут откорректированы в текущем году с учетом нормативных правовых документов по оплате труда и уточненным прогнозным показателям предприятий, организаций города.

Увеличение среднемесячной номинальной заработной платы муниципальных детских дошкольных учреждений, учителей и прочих категорий, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, произошло в связи с открытием детского сада после капитального ремонта, изменения статусов двух муниципальных школ на лицеи. Рост на 2011 и 2012 год предусмотрен на коэффициент инфляции.

Повышение среднемесячной номинальной заработной платы в муниципальных учреждениях здравоохранения произошло в связи с увеличением стимулирующих выплат работникам. Показатели прогноза на 2010 – 2012 годы рассчитаны с учетом индексации в 2011 году в 1,079, в 2012 году в 1,031 раза.

II. Здравоохранение и здоровье населения

Показатель 31. Одним из основных направлений работы Управления здравоохранения г. Таганрога является повышение качества и доступности медицинской помощи, с целью повышения удовлетворенности населения города медицинской помощью. В 2009 году разработан и реализуется план по повышению качества и доступности медицинской помощи, направленный на повышение удовлетворенности медицинской помощью, оказываемой лечебно-профилактическими учреждениями г. Таганрога. Все мероприятия плана объединены в единый комплекс, носят системный характер, отражают современные тенденции развития здравоохранения, для достижения максимальной эффективности. Управлением здравоохранения г. Таганрога совместно с Территориальным филиалом № 4 РОФОМС в 2010 году проведено анкетирование населения, по результатам опросов удовлетворенность населения имеет тенденцию к увеличению.

Показатель 32. Показатель охвата населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез в 2010 году значительно увеличился, в связи с вводом в эксплуатацию нового передвижного флюорографа, с 48,4 до 66,3%. Значение показателя с 2011-2013 годов планируется постепенно увеличивать за счет проведения дополнительной диспансеризации работающего населения.

Показатель 33. В 2010 году увеличился охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования, и составляет 22,58%. Улучшение показателя планируется в отчетный и прогнозный период за счет активизации работы смотровых кабинетов (мужских и женских) в муниципальных учреждениях амбулаторного профиля по профилактике заболеваемости населения новообразованиями, в том числе за счет увеличения численности обследуемого контингента, использования функциональных и лабораторных методов исследования.

Показатель 34. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, составляет 100% от общего числа амбулаторных учреждений г. Таганрога. В 2011г. в рамках реализации региональной программы модернизации здравоохранения планируется поставка в лечебно-профилактические учреждения г. Таганрога цифровых рентгеновских установок, ультразвуковых сканеров экспертного класса, эндовидеохирургических стоек. Обеспечение медицинских учреждений современным диагностическим оборудованием позволит пациентам получать своевременные медицинские услуги высокого качества.

Показатель 35. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, составляет 100% от общего числа амбулаторных учреждений г. Таганрога. В 2011г. в рамках реализации региональной программы модернизации здравоохранения планируется поставка в лечебно-профилактические учреждения г. Таганрога цифровых рентгеновских установок, ультразвуковых сканеров экспертного класса, эндовидеохирургических стоек. Обеспечение медицинских учреждений современным диагностическим оборудованием позволит пациентам получать своевременные медицинские услуги высокого качества.

Показатель 36. В деятельность муниципальных медицинских учреждений внедрены современные организационно-экономические и финансовые модели управления. В 2010 году в работу всех лечебно-профилактических учреждений города внедрены медико-экономические стандарты.

В число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, не включены МУЗ «Патологоанатомическое бюро» и 3 муниципальных детских санатория, как учреждения, не выполняющие лечебно- профилактическую работу.

Показатель 37. В число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, включены все лечебно-профилактические учреждения города.

Показатель 38. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, осталось на уровне прошлого года. В 2011-13гг. также планируется продолжить финансирование МУЗ «Городская больница №3», «Патологоанатомическое бюро» из городского бюджета, как и МУЗ (детские санатории) «Березка», «Сказка», «Солнышко».

Показатель 39. В 2010 году в состав лечебно-профилактических учреждений города не включены учреждения, оказывающие услуги по профилю «санаторно-оздоровительная деятельность» - МУЗ Детские санатории «Березка», «Солнышко», «Сказка».

Показатель 40. В 2010 году в целом отмечается положительная динамика показателей, характеризующих состояние здравоохранения в г. Таганроге.

В 2010 году уменьшился показатель числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, всего (на 100 тыс. человек населения) - с 248,73 до 238,39 случаев.

Увеличение числа смертей на дому в отчетный период произошло в связи с уменьшением количества жителей в г. Таганроге. О положительных результатах диспансеризации хронических больных, в том числе болезнями сердечнососудистойсистемы, в территориальных поликлиниках, своевременной госпитализации нуждающихся, свидетельствует стабилизация показателя «число случаев смерти лиц до 65 лет на дому от инсультов» и «от инфаркта миокарда», случаев не было.

Показатель числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет (на 100 тыс. человек населения) в первые сутки в стационаре - уменьшился с 73,53 до 62,04 случаев, так же как и показатель числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет от инфаркта миокарда (5,74 в 2009 году, 5,17 в 2010 году), что свидетельствует о повышении эффективности мероприятий, направленных на снижение смертности жителей г. Таганрога (оснащение кардиологических отделений ЛПУ современным оборудованием в соответствии с табелем оснащения, организация систематической подготовки специалистов по оказанию высококвалифицированной помощи пациентам с коронарной патологией, улучшение качества оказываемой медицинской помощи больным с инфарктом миокарда, наличие преемственности между амбулаторно-поликлинической, стационарной и скорой медицинской помощью).

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет от инсульта в первые сутки в стационаре в 2010 году увеличилось - с 28,15 до 33,89 на 100 тыс. населения. Причина – несвоевременное обращение, в связи, с чем увеличение степени тяжести пациентов, поступающих в стационары, количества обширных геморрагических инсультов. Для улучшения будет проводиться санитарно-просвятительная работа среди населения по предупреждению осложнений у пациентов, страдающих гипертонической болезнью.

Показатель 41. В 2010 году уменьшилось число случаев смерти детей до 18 лет на дому (на 100 тыс. человек населения), за счет качественной работы педиатрической службы города, в том числе с детьми из семей социального риска.

Стабилизировалось в 2010 году число случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре – 7,7 на 100 тыс. населения, за счет внедрения современного медицинского оборудования, общего улучшения работы скорой и стационарной медицинской помощи, качественного наблюдения за беременными высокой группы риска, улучшения качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов.

Показатель 42. Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 100 тыс. человек населения в 2010 году увеличилось за счет роста численности прочего персонала. По прогнозу на 2010-2012 гг. увеличение общего числа работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения не планируется. Управление здравоохранения продолжит работу по оптимизации штатной численности муниципальных учреждений здравоохранения предусматривается перевести один детский санаторий в систему дошкольного образования.

Уменьшилась численность врачей в расчете на 100 тыс. населения – с 30,45 до 29,97. Уменьшение участковых врачей и врачей общей практики связано с сокращением участков в территориальных поликлиниках, по причине снижения численности населения.

Увеличение числа среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в перспективе на 2011-12гг. в расчете на 10000 человек населения, планируется с целью добиться коэффициента соотношения (врач/средний медперсонал)

Увеличение показателя участковых врачей и среднего медицинского персонала произойдет за счет уменьшения количества жителей города в 2012-2013 гг., при этом же абсолютном количестве врачей и медицинских сестер.

Показатель 43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения в 2010 году уменьшилась в связи с улучшением качества обследования больных на догоспитальном этапе, внедрением и выполнением стандартов лечения, новых медицинских технологий, использованием всех вспомогательных методов лечения (физиотерапия, ЛФК, массаж и др.).

Показатель 44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2010 году в сравнении с 2009 годом уменьшилась, за счет оптимизации лечебного процесса и выполнения стандартов лечения. Увеличение за счет приведения к нормативу работы койки в стационаре (320-340).

Показатель 45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения поэтапно сокращается – с 70,73 в 2009 году до 65,9 в 2010 г. По прогнозу на 2011-2013 гг. планируется дальнейшее поэтапное сокращение и оптимизация коечного фонда. Планируется перевод детского санатория в дошкольное общеобразовательное учреждение.

Показатель 46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2010 году увеличилась, и в дальнейшем, в 201-13гг. также будет увеличиваться, вследствие повышения тарифа из средств ОМС.

Показатель 47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи (без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда) в 2010 году увеличилась с 110,22 до 162,32 рублей. На период до 2013 года также планируется рост стоимости вызова скорой медицинской помощи, в связи с увеличением финансирования и сокращением количества вызовов скорой медицинской помощи.

Показатель 48. Объем стационарной медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя в 2010 году, несколько уменьшился. По прогнозу на 2011-2013 гг., численность населения будет снижаться в среднем на 0,8% в год, вследствие этого планируется уменьшение коечного фонда в целом по городу, и, как следствие, данного показателя.

Увеличение объема амбулаторной помощи в 2010 году объясняется увеличением диагностических исследований, в соответствии со стандартами лечения. По прогнозу на 2011-2013 гг. показатель спланирован к увеличению, в связи с высоким уровнем заболеваемости населения и увеличением количества пациентов, внедрением новых стандартов обследования, лечения и наблюдения пациентов.

Объем медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах, увеличился и по прогнозу планируется рост, в связи с концепцией развития здравоохранения об оказании большего объема медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе, стационарозамещающих технологий.

Объем оказания скорой медицинской помощи в 2010 году удалось снизить, в связи с внедрением положения об оказании скорой медицинской помощи, организацией оказания неотложной помощи силами территориальных поликлиник, улучшением работы участковой службы. В прогнозе на 2011-2013 гг. планируется приведение показателя к нормативу 0,318.

Показатель 49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения в 2010 и в 2011-2013 годах увеличится по всем позициям (стационарная, амбулаторная, дневные стационары, скорая медицинская помощь), за счет увеличения тарифов по ОМС и средств местного бюджета.

Показатель 50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 2010 году осталось на уровне предыдущего года – 6 учреждений. В 2011-2012 гг. планируются к капитальному ремонту по 2 лечебно-профилактических учреждения, в 2013 году капитальный ремонт будет выполнен в 7 лечебных учреждениях города.

Показатель 51. Расходы на здравоохранение в бюджете города с 2009 года по 2012 год имеют положительную тенденцию развития. В 2013 году согласнодолгосрочной целевой программе «Развитие здравоохранения в г. Таганроге на 2010-2013гг»; будут снижены расходы на приобретение оборудования. При наличии потребности учреждений здравоохранения в медицинском оборудовании, а также с учетом выполнения программы в 2011-2012 годах в программные мероприятия будут вноситься изменения.

Расходы здравоохранения на 2009-2013 годы утверждались согласно нормативно-правовым актам и утвержденным целевым программам:

- ведомственная целевая программа «Сахарный диабет на 2011-2013гг.»;

- долгосрочная целевая программа «Онкология» на 2010-2014гг.;

- долгосрочная целевая программа «О проведении заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний в г. Таганроге» на 2010-

2013гг.;

- долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения в г. Таганроге на 2010-2013гг»;

- долгосрочная целевая программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетного сектора, жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2020г».

Увеличение текущих расходов связано с повышением цен на товары, работы, услуги. Рост расходов на оплату труда и начислений на оплату труда обусловлен повышением заработной платы работников муниципальных учреждений и увеличением размеров отчислений во внебюджетные фонды (с 26,2% до 34,2%).

Показатель 52. В части бюджетных инвестиций средства направляются на оснащение дорогостоящим медицинским оборудованием, инструментом и мебелью лечебно профилактических учреждений города.

В 2009-2010 годах были открыты и оснащены:

Центры Здоровья при МУЗ «Городская поликлиника №1» , МУЗ «Городская поликлиника №2», МУЗ «Детская городская поликлиника №1»;

отделение Сосудистого центра в МУЗ «БСМП»; мужские смотровые кабинеты в МУЗ «Городская поликлиника №1» и МУЗ

«Городская поликлиника №2»; отделение эфферентной терапии в МУЗ «Первая городская больница»;

модульный медицинский пункт в п. Греческие Роты.

После проведения капитального ремонта в МУЗ «Детский санаторий «Березка» приобретена мебель для групп, оборудование для пищеблока и прачечной, медицинская мебель и оргтехника. Для МУЗ «Городская больница №3» и МУЗ «Патологоанатомическое бюро» приобретен санитарный автотранспорт.

В 2011 году планируется открыть Центр здоровья в МУЗ «Детская городская поликлиника №2», оснастить стационары дизельными электростанциями, приобрести для МУЗ «Консультативно-диагностический центр» диагностическое и лабораторное оборудование, для МУЗ «БСМП» рентгенологическое оборудование и оборудование для челюстно-лицевой хирургии, для МУЗ «Городская больница №7» факоэмульсикатор; для МУЗ «Городская поликлиника №2» маммограф.

В 2013 году согласно долгосрочной целевой программе «Развитие здравоохранения в г. Таганроге на 2010-2013гг»; будут снижены расходы на приобретение оборудования. При наличии потребности учреждений здравоохранения в медицинском оборудовании, а также с учетом выполнения программы в 2011-2012 годах в программные мероприятия будут вноситься изменения.

Показатель 53. Рост текущих расходов связан с увеличением цен на товары, работы, услуги.

Показатель 54. В части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда рост обусловлен повышением заработной платы работников муниципальных учреждений и увеличением размеров отчислений во внебюджетные фонды (с 26,2% до 34,2%).

III. Дошкольное и дополнительное образование детей

Показатель 55. Снижение значения показателя удовлетворенности населения качеством дошкольного образования на 4,31 процента в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с увеличением очереди в детские сады по детям в возрасте до 3-х лет, при этом в 2010 году увеличение дополнительных мест постоянного пребывания в детских садах составило 210 (в МДОУ детский сад № 45, открытом после капитального ремонта, на 110 мест, в МДОУ детский сад №№ 25, 100, 101, 102 на 100 мест).

В 2011-2013 годах планируется рост показателя, в связи с открытием нового МДОУ детский сад № 2 на 200 мест, а также открытия 3-х МДОУ детский сад №№11, 15, 31 в 2011-2013 годах на 265 мест, а также дошкольных ступеней при МОУ СОШ №№ 22, 34, 35, 12, 22, 36, 9, 29 на 360 мест.

Показатель 56. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях увеличилась на 245 в 2010 году по сравнению с 2009 годом, что обусловлено ростом списочной численности детей от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных учреждений в связи с открытием дополнительных 5 групп в действующих садах и 6 групп в МДОУ детский сад № 45 после капитального ремонта, а также групп кратковременного пребывания в действующих садах.

Рост в 2011-2013 годах ожидается в связи с планируемым открытием нового МДОУ детский сад № 2 на 200 мест, а также открытия 3-х МДОУ детский сад №№ 11, 15, 31 в 2011-2013 годах на 265 мест, а также дошкольных ступеней при МОУ СОШ №№ 22, 34, 35, 12, 22, 36, 9, 29 на 360 мест.

Показатель 57. Значение показателя численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях в 2009 и 2010 годах отсутствует в связи с тем, что данный показатель введен только с 2011 года. В 2011-2013 годах прогнозная численность составит 40 детей по детскому саду № 91 ОАО «Российские Железные Дороги».

Значение показателя численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) отсутствует в связи с тем, что финансирование из средств бюджета г. Таганрога немуниципальных дошкольных учреждений в 2009-2010 годах не производилось и в 2011-2013 годах не планируется.

Показатель 58. Рост численности детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании в 2009-2010 годах на 130 человек произошел в результате увеличения прироста количества детей в муниципальном образовании.

Рост планируемого значения в 2011-2013 годах также прогнозируется с учетом прироста численности детей в результате увеличения рождаемости.

Показатель 59. Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет в 2009-2010 годах обусловлено открытием дополнительных мест постоянного пребывания в МДОУ детский сад № 45, открытом после капитального ремонта, на 110 мест, в МДОУ детский сад №№ 25, 100, 101, 102 на 100 мест.

Ожидаемое уменьшение показателя в 2011-2013 годах обусловлено снижением очереди в детские сады детей в возрасте от 3 до 6 лет в результате открытия нового МДОУ детский сад № 2 на 200 мест, 3-х МДОУ детский сад №№11, 15, 31 в на 265 мест, а также дошкольных ступеней при МОУ СОШ №№ 22, 34, 35, 12, 22, 36, 9, 29 на 360 мест.

Показатель 60. В 2010 году коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений снизился на 0,2% в результате выполнения в отдельных учреждениях ремонта пищеблоков и временным размещением воспитанников в других детских садах.

В 2011-2013 годах ожидается увеличение на 0,5% в связи с планируемым расширением сети дошкольных учреждений, открытием дополнительных мест, в том числе в результате открытия нового МДОУ детский сад № 2 на 200 мест, 3-х МДОУ детский сад №№11, 15, 31 в на 265 мест, а также дошкольных ступеней при МОУ СОШ №№ 22, 34, 35, 12, 22, 36, 9, 29 на 360 мест.

Показатель 61. Рост количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлен увеличением сети дошкольных учреждений на 3 МДОУ детский сад №№11, 15, 31, являющихся юридическими лицами и находящихся на капитальном ремонте. Ожидаемый рост в 2011-2012 годах на 1 учреждение произойдет в результате ввода в эксплуатацию после строительства нового МДОУ детский сад № 2 в микрорайоне «Русское поле», рост в 2013 еще на 1 учреждение прогнозируется в результате ввода в эксплуатацию после строительства нового детского сада в микрорайоне «Северный жилой массив».

Показатель 62. Снижение количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 1 учреждение произошло в связи с окончанием капитального ремонта МДОУ детский сад №45.

В 2011-2013 годах необходимость капитального ремонта ожидается по МДОУ детский сад №№11, 15, 31, 99, при этом окончание капитального ремонта МДОУ детский сад № 15 прогнозируется до конца 2011 года, МДОУ детский сад № 11 – до конца 2012 года, в 2013 возникнет необходимость в капитальном ремонте помещения учреждения дополнительного образования МОУ ДОД «Дом детского творчества» под размещение дошкольного учреждения.

Показатель 63. Увеличение доли лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 2,1% произошло в связи с привлечением в учреждения молодых специалистов, окончивших высшие образовательные учреждения по профилю работы, в количестве 20 человек.

В 2011-2013 годах значение показателя сохранится на уровне 2010 года, так как наряду с привлечением молодых специалистов в прогнозном периоде ожидается общий рост численности персонала дошкольных учреждений в результате расширения сети дошкольных учреждений, открытия дополнительных мест.

Показатель 64. Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло в результате роста цен, а также в связи финансированием капитальных ремонтов кровли в детских садах, а также ремонтов и оснащения МДОУ детский сад №№ 25, 45, 100, 101, 102 для размещения дополнительных мест.

Снижение параметра в 2011 году планируется в связи с тем, что финансирование капитальных ремонтов учреждений производится управлением капитального строительства. Рост на 2012-2013 планируется с учетом коэффициента инфляции соответственно на 6,5% и 6%.

Показатель 65. Рост общего объема расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году по сравнению с 2009 годом произошел в результате роста цен, а также в связи финансированием оснащения как действующих детских садов в части замены устаревшего и вышедшего из строя оборудования, так и МДОУ детский сад №№ 25, 45, 100, 101, 102 для размещения дополнительных мест.

Снижение параметра в 2011 году ожидается с учетом того, что финансирование оснащения учреждений, вводимых в эксплуатацию после капитальных ремонтов, планируется в рамках смет капитальных ремонтов управления капитального строительства, а также в связи с тем, что ожидается увеличение финансирования оснащения по действующим детским садам из внебюджетных средств учреждений, в том числе за счет увеличения объема платных услуг. Рост на 2012-2013 планируется с учетом коэффициента инфляции соответственно на 6,5% и 6%.

Показатель 66. Рост общего объема расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году по сравнению с 2009 годом произошел в результате увеличения штатной численности на 72 единицы в связи с открытием МДОУ детский сад №45 после капитального ремонта, а также дополнительных групп в МДОУ детский сад №№ 25, 100, 101, 102.

Рост на 2011-2013 годы планируется с учетом индексации заработной платы соответственно на 4,6%, 6,5% и 6%, а также ростом процента начислений на заработную плату с 26,2% в 2010 году до 34,2% в 2011 году.

IV. Общее и дополнительное образование

Показатель 67. Снижение показателя удовлетворенности населения качеством общего образования в 2010 году на 1,99 % обусловлено увеличением количества обращений граждан по вопросам организации учебного процесса общеобразовательных учреждений, в частности по вопросу реорганизации МОУ СОШ № 4 путем присоединения к МОУ лицей г. Таганрога.

В 2011-2013 годах ожидается увеличение показателя в связи с изменением статуса типа учреждений на «бюджетные», что будет способствовать повышению качества услуг, предоставляемых населению.

Показатель 68. Увеличение показателя удовлетворенности населения качеством дополнительного образования детей в 2010 году на 8,58% обусловлено привлечением дополнительной численности детей в учреждения дополнительного образования на 878 человек.

Показатель 69. Увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам, в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 0,37% произошло в связи с ростом числа выпускников и, как следствие, числа учащихся, сдавших ЕГЭ.

В 2011-2013 годах прогнозируется увеличение показателя за счет увеличения доли учащихся, сдавших ЕГЭ, на 0,4%.

Показатель 70. Увеличение численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку, в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 73 человека обусловлено увеличением общей численности выпускников.