ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Таганрог»
I. Экономическое развитие Дорожное хозяйство и транспорт
Показатель 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения указана 100%, в связи с тем, что на всех дорогах города обеспечивается круглогодичный проезд автотранспорта. С учетом методических рекомендаций статистического управления в процессе инвентаризации, запланированной в 2010 году, данные сведения будут уточнены.
Показатель 4. Населения, не имеющего регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения нет, и не планируется.
II. Доходы населения
Показатель 13. Увеличение в 2009 году среднемесячной заработной платы по муниципальным учреждениям связано с введением с 01.01.2009 года новой системы оплаты труда работников учреждений. Принятые нормативные правовые документы, определяют единые подходы при установлении должностных окладов руководителей бюджетных учреждений, специалистов, служащих и рабочих общеотраслевых должностей и профессий.
Администрацией города запланировано повышение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений не ниже уровня инфляции.
В зависимости от изменения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений и работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций г. Таганрога прогнозируются соответственно и изменения их соотношения.
Показатель 14. Влияние кризисных явлений в мировой экономике, проявившихся в конце 2008 года, повлекло за собой ухудшение финансового положение предприятий города и как следствие, произошел незначительный рост заработной платы.
Вместе с тем, в 2009 году Администрацией города проводилась работа с руководителями предприятий, направленная на сохранение стабильной ситуации на рынке труда и снижение уровня регистрируемой безработицы. В целях недопущения массовых сокращений работников многие предприятия переходили на режимы неполной рабочей недели и неполного рабочего дня; приостанавливали работу всего предприятия или отдельных производств. В результате на конец 2009 года, уровень регистрируемой безработицы по г. Таганрогу составил 1,4%, против 1,7% по Ростовской области.
В связи со сложившейся ситуацией, при подготовке прогноза на 2010-2012 годы темпы роста заработной платы, запланированные в 2009 году, будут изменены согласно нормативно-правовым документам и прогнозным показателям предприятий, организаций города.
Среднемесячная номинальная заработная плата муниципальных детских дошкольных учреждений, учителей и прочих категорий, работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, увеличилась в связи с переходом на НСОТ, в результате чего увеличилась минимальная заработная плата и соответственно оклады и доплаты работников. Рост на 2011 и 2012 год предусмотрен на коэффициент инфляции.
Среднемесячная номинальная заработная плата врачей и среднего медперсонала муниципальных медицинских учреждений увеличилась, в связи с переходом на новую систему оплаты труда. Показатели прогноза на 2010 – 2012 годы рассчитаны с учётом индексации в 2011 году в 1,099, в 2012 году в 1,083.
III. Здоровье
Показатель 16. Показатель доли населения, охваченного профилактическими осмотрами, в 2009 году уменьшился, вследствие отсутствия корректировки количества подлежащих профилактическим осмотрам работникам промышленных предприятий, с учётом уволенных и сокращённых. В 2010 – 2012 году планируется проводить уточнение количества подлежащих профилактическим осмотрам.
Показатель 18. Показатель доли муниципальных медицинских учреждений, применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи и переведенных преимущественно на одноканальное финансирование, через систему обязательного медицинского страхования уменьшился, так как МУЗ «Городская больница №3» финансируется из городского бюджета. Показатель доли муниципальных медицинских учреждений, переведенных на оплату медицинской помощи, по результатам деятельности снизился, так как, такие учреждения, как МУЗ «Патологоанатомическое бюро», МУЗ Детский санаторий «Берёзка», «Сказка», «Солнышко» выполняют специфическую работу.
Показатель 19. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому уменьшилось с 353 до 305 случаев, вследствие улучшения диспансеризации в территориальных поликлиниках. Умерших от инсульта увеличилось, в том числе, и впервые сутки в стационаре, в связи с расширением показаний для госпитализации в неврологическом отделении острой сосудистой патологии. Умерших, от инфаркта миокарда впервые сутки в стационаре уменьшилось, за счёт улучшения работы отделения скорой медицинской помощи и своевременной доставкой в кардиологическое отделение МУЗ «ГБСМП». По прогнозу на 2010-2012 годы ожидается снижение числа умерших в возрасте до 65 лет, как на дому, так и впервые сутки в стационаре в связи с улучшением работы первичного сосудистого отделения областного сосудистого центра, дальнейшего повышения квалификации медицинского персонала, внедрения новых методов диагностики и лечения, улучшением преемственности отделения скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинической и стационарной служб, активизации санитарно-просветительной работы.
Показатель 20. Число случаев смерти детей до 18 лет на дому, остаётся стабильным, за счёт качественной работы педиатрической службы города. Число случаев смерти детей до 18 лет, впервые сутки в стационаре, увеличился за счёт смерти новорожденных. Женщины, родившие этих детей, имели неблагоприятный акушерско-гинекологический анамнез, малолетние и имеющие экстрагенитальную патологию. Внедрение стандартов диагностики и лечения заболеваний, проведение мероприятий, направленных на совершенствование организации оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях вдоль федеральной автомобильной трассы позволит снизить смертность.
Показатель 21. Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчёте на 10000 человек населения увеличилось, за счёт введения должностей медицинского персонала при открытии дополнительных 40 коек в отделении сестринского ухода МУЗ «Городская больница №3», а также при расчете показателя на уменьшенное среднегодовое количество населения города.
По прогнозу на 2010-2012 годы показатель ожидается ниже, так как не планируется увеличение коечного фонда города и расширение сети муниципальных учреждений здравоохранения.
Уменьшение участковых врачей и врачей общей практики связано с сокращением педиатрических участков в территориальных детских поликлиниках, по причине уменьшения детского населения.
Увеличение числа среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчёте на 10000 человек населения, планируется с целью добиться коэффициента соотношения (врач/средний медперсонал) 1:4.
Планируемое увеличение показателя числа участковых врачей и участковых медицинских сестер ожидается за счет уменьшения численности жителей города в 2010-2012 годах, так как абсолютное число врачей и медицинских сестер останется на прежнем уровне.
Показатель 22. Показатель уровня госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения снизился, за счёт улучшения отбора пациентов на стационарное лечение и оказание большего объёма медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе.
Показатель 23. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждениях здравоохранения в 2009 году увеличилась, за счёт, увеличения продолжительности пребывания пациентов преклонного возраста и имеющих сочетанную патологию, в МУЗ «Городская больница №1» и МУЗ «Городская больница №3». По прогнозу на 2010-2012 годы ожидается уменьшение данного показателя за счет улучшения отбора пациентов в территориальных поликлиниках на госпитализацию, полным обследованием на амбулаторном этапе, а также с переводом пациентов на долечивание с использованием коек дневного пребывания.
Показатель 24. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения улучшается вследствие правильного отбора на госпитализацию, улучшением работы участковой терапевтической и педиатрической служб.
Показатель 25. Вследствие уменьшения численности населения, показатель на 10000 населения в 2009 году несколько увеличился. По прогнозу на 2010-2012 годы планируется поэтапное сокращение коечного фонда, за счет перевода круглосуточных коек в койки дневного пребывания.
Показатель 26. Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки увеличивается за счёт средств муниципального и областного бюджета на содержание учреждений в ОМС. По прогнозу на 2010-2012 годы в связи с ожидаемым повышением расходов на накладные расходы учреждений, работающих в системе ОМС, а также планируется увеличение расходов на текущие и капитальные ремонты учреждений здравоохранения.
Показатель 27. Средняя стоимость койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения увеличивается, вследствие повышения тарифа из средств обязательного медицинского страхования. Увеличение тарифа произошло за счет увеличения расходов на оплату труда (с 01.01.2009 года введена новая система оплаты труда медицинских работников), увеличены расходы на медикаменты и питание больных. По прогнозу на 2010-2012 годы ожидается дальнейшее увеличение расходов на оплату труда, на медикаменты и питание.
Показатель 28. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя в 2009 году несколько увеличился. По прогнозу на 2010-2012 годы, численность населения будет снижаться в среднем на 2,6%, вследствие этого планируется уменьшение данного показателя. Увеличение объёма амбулаторной помощи в 2009 году объясняется увеличением диагностических исследований, в соответствии со стандартами лечения. По прогнозу на 2010-2012 годы показатель спланирован ниже, в соответствии с ожидаемой численностью населения. Объём медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах, увеличился и по прогнозу планируется рост, в связи с концепцией развития здравоохранения об оказании большего объёма медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе. Объём оказания скорой медицинской помощи в 2009 году удалось несколько снизить, с упорядочением положения об оказании скорой медицинской помощи, организацией оказания неотложной помощи силами территориальных поликлиник, улучшением работы участковой службы, в прогнозе на 2010-2012 годы планируется приведение показателя к нормативу 0,36.
Показатель 29. Стоимость единицы объёма оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения в 2009 году увеличился по всем позициям (стационарная, амбулаторная, дневные стационары, скорая медицинская помощь), за счёт увеличения тарифов по ОМС и средств местного бюджета. По прогнозу 2010-2012 годы планируется увеличение данного показателя.
IV. Дошкольное и дополнительное образование детей
Показатель 32. Увеличение значения показателя на 1,95 % в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено ростом списочной численности детей от 3 до 7 лет в муниципальных дошкольных учреждениях в связи с открытием дополнительных 4 групп в действующих садах и дошкольной ступени в МОУ СОШ № 29 на 2 группы. По состоянию на 01.01.2009 года списочная численность составляла 7923 человек, а на 01.01.2010 года она выросла на 169 и составила 8092 человек.
Рост на 2010-2012 год предусмотрен в связи с планируемым в дальнейшем привлечением дополнительной списочной численности воспитанников в результате открытия 12 новых групп в действующих садах, также открытия 4 детских садов, находящихся на капитальном ремонте, на 17 групп и 1 детского сада после строительства на 10 групп.
Показатель 33. Увеличение значения показателя на 1,7 % в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено снижением общего количества проживающих в г. Таганроге в возрасте от 5 до 18 лет за отчетный период на 1,4 тыс. чел., а также ростом численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих учреждения дополнительного образования, на 41 человек. С 2010 по 2012 год прогнозируется увеличение показателя за счет увеличения численности детей в учреждениях дополнительного образования и объединений на базе общеобразовательных учреждений на 900 человек.
Показатель 35. Увеличение показателя на 3,84 % в 2009 году по сравнению с 2008 годом произошло в результате открытия 4-х дополнительных групп в детских садах и дошкольной ступени на 2 группы в общеобразовательном учреждении с общим количеством мест 110. Рост показателя в 2010-2012 годах прогнозируется за счет увеличения численности детей от 5 до 7 лет в результате открытия 12 новых групп в действующих садах, 17 групп в 4-х детских садах, планируемых к открытию после капитального ремонта, и 10 групп в 1 строящемся детском саду.
V. Образование (общее)
Показатель 37. Рост значения показателя в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлен утверждением федерального перечня экзаменов, единого для всех государственных и негосударственных вузов. Окончательно сформирована нормативная база, регламентирующая сдачу ЕГЭ и вступительных испытаний в вузы, что позволило стабилизировать выбор учащихся на предметах ЕГЭ и увеличить количества учащихся, сдававших 3 и более предметов.
В 2010 год значение показателя планируется на уровне 2009 года, в 2011-2012 годах прогнозируется небольшое увеличение показателя за счет увеличения доли учащихся, сдавших ЕГЭ, на 1%.
Показатель 38. С 01.01.2008 года все муниципальные общеобразовательные учреждения перешли на душевое финансирование.
Все муниципальные учреждения перешли на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.
Показатель 39. В связи с увеличением количества учреждений с числом учащихся на 3-й ступени более 150 человек с 1-го учреждения в 2008 году до 2-х учреждений в 2009 году произошло уменьшение значения показателя на 2,7%. В 2010-2012 годах также планируется уменьшение показателя из-за увеличения количества таких учреждений по 1-му в каждом году.
Показатель 40. Уменьшение значения показателя на 0,9 % в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено ростом численности учителей в результате увеличения количества учащихся и, как следствие, учебных часов, а также снижением количества работников, занимающих ставки по внутреннему совместительству, и укомплектованием освободившихся ставок новыми работниками.
В пределах установленного норматива численности учащихся, приходящихся на 1-го учителя (15 учащихся), снижение параметра с 15,6 человек в 2008 году до 15 человек в 2009 году обусловлено ростом численности учителей в результате увеличения учебных часов. Увеличение учебных часов произошло в связи с увеличением числа учащихся в общеобразовательных учреждениях на 246 человек. В 2010-2012 года значение показателя прогнозируется на уровне 2009 года.
Уменьшение значения показателя на 3,8% обусловлено снижением количества работников, занимающих ставки по внутреннему совместительству, на 26 человек и укомплектованием освободившихся ставок новыми работниками. В 2010-2012 года значение показателя прогнозируется на уровне 2009 года.
Показатель 41. В 2009 году в городских учреждениях значения показателя с 24,7 учащихся до 26,1 учащихся связано с оптимизацией структуры учреждений и формированием классов с наполняемостью не менее нормативного значения 25 человек. В 2010-2012 годах с учетом формирования классов коррекции с нормативной наполняемостью 12 человек в классе прогнозируемый показатель средней наполняемости по учреждениям будет составлять 25 человек, что соответствует средней нормативной наполняемости - 25 учащихся в классе.
В сельской местности – учреждения отсутствуют.
VI. Физическая культура и спорт
Показатель 42. Из данного показателя видна тенденция роста количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, что связано со следующими факторами:
- организация работы на спортивных площадках по месту жительства во время летних, осенних зимних и весенних каникул общеобразовательных школ;
- строительство спортивных объектов на территории города;
- увеличение количества спортивных секций, в связи с чем, увеличение занимающихся физической культурой и спортом;
- проведение спортивных мероприятий с участием детей, подростков, учащейся; допризывной и призывной молодежью;
- пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации, радио, телевидение и другие.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Показатель 43. Общее количество многоквартирных домов жилищного фонда города составляет 2261 дом, по данным МУП «БТИ» и ФГУП «Ростехинвентаризация «Федеральное БТИ».
В 2009 году собственники 2214 многоквартирных домов выбрали и реализовали способ управления самостоятельно, что составляет 98,05 % (в данный показатель не входят 47 многоквартирных домов, что составляет 1,95%, которым по результатам открытого конкурса были назначены управляющие компании) из них:
Количество домов выбравших непосредственный способ управления – 257, что составляет 11,38% от общего количества многоквартирных домов города. Рост по сравнению с 2008 годом составил 5,88 %, за счет того, что собственники малоэтажных и жактовских домов выбирали непосредственный способ управление.
Количество домов выбравших ТСЖ и ЖСК – 290, что составляет 12,84% от общего количества многоквартирных домов города. Снижение показателя по сравнению с 2008 годом составляет 0,16 %, это связано с тем, что собственники нескольких многоквартирных домов ранее находившиеся в ТСЖ и ЖСК выбрали частные управляющие компании.
Управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием - 533 многоквартирных дома, что составляет 23,6% от общего количества многоквартирных домов города. Снижение показателя по сравнению с 2008 годом составляет 9,1 % это связано с тем, что собственники многоквартирных домов выбирают частные управляющие компании или выбирают непосредственный способ управления.
Собственники 1134 многоквартирных домов выбрали и реализовали способ управления многоквартирным домом, что составляет 50,22% от общего количества многоквартирных домов города. Рост по сравнению с 2008 годом составил 7,92 %, это связано с тем, что собственники многоквартирных домов переизбрали муниципальную управляющую компанию на частную управляющую организацию.
Показатель 48. По состоянию на 15.11.2009 года, паспорта готовности жилищного фонда и котельных оформлены на все объекты, что составляет 100%.
VIII. Доступность и качество жилья
Показатель 50. Показатель формируется на основе данных предшествующего отчетного периода, с учетом ежегодно вводимой жилой площади в муниципальном образовании. Данный показатель также зависит от среднегодовой численности населения муниципального образования.
Положительная тенденция развития данного показателя обусловлена увеличением (незначительным) показателя объема жилищного строительства.
Показатель 51. Показатель формируется на основе данных предшествующего отчетного периода, с учетом ежегодного изменения числа жилых квартир в муниципальном образовании. Увеличение количества вводимых жилых квартир зависит от положительного изменения объема жилищного строительства.
В целях увеличения объема жилищного строительства муниципалитетом ведется работа по планировке перспективных районов города, в основном – территории Северного жилого массива, работой по обеспечению данных территорий инженерной инфраструктурой.
Показатель 53. Оставшиеся 3,5 % многоквартирных домов расположены на земельных участках в отводах «Военного городка» и СКЖД. Собственником общего сформированного земельного участка территории «Военного городка» и общего сформированного земельного участка территории СКЖД является РФ.
IX. Организация муниципального управления
Показатель 56. 2008 год: создано два МАУ, 2009 год: создано еще четыре МАУ, что показывает рост доли МАУ от общего числа муниципальных учреждений на 1,85 %; 2010 год: планируется создание двух МАУ, что приведет к росту доли МАУ от общего числа муниципальных учреждений на 2,37 %; 2011 год: планируется создание одного МАУ, что увеличит долю МАУ от общего числа муниципальных учреждений до 6,16 %.
Показатель 57. Доля собственных доходов бюджета города в общем объеме доходов муниципального образования по итогам исполнения бюджета за 2009 год, больше доли собственных доходов 2008 год по причине увеличения поступлений по налоговым и неналоговым поступлениям. Рост поступлений произошел в основном за счет увеличения налоговых доходов на 170,9 млн. руб., в частности: по земельному налогу (на 172,9 млн. руб.), по налогу на имущество физических лиц (на 27,2 млн. руб.), по налогу на имущество организаций (на 23,6 млн. руб.). В то же время, отмечается снижение поступлений по неналоговым доходам на 153,9 млн. руб. (факт 2009 г. - 339,2 млн. руб., факт 2008 г. – 493,1 млн. руб.) и по ряду налогов, а именно: по налогу на доходы физических лиц на 57,9 млн. руб., налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 14,9 млн. руб. Кроме того, в 2009 году отмечается снижение безвозмездных поступлений от других уровней бюджетной системы.
Формирование бюджета города Таганрога на 2010 год осуществлено на основе стратегических целей и задач, определенных Бюджетным посланием Президента Российской Федерации, основных направлений бюджетной и налоговой политики города Таганрога на 2010 – 2012 годы, утвержденных Постановлением Администрации г. Таганрога от 22.10.2009 №5083, и прогнозе социально-экономического развития г. Таганрога на 2010 год и на период до 2012 года.
Для обеспечения макроэкономической стабильности и минимизации бюджетных рисков планирование бюджета города на 2010 год осуществлено на основе консервативного прогноза социально-экономического развития Ростовской области и с учетом ограничения размера бюджетного дефицита. Это обеспечит безусловность исполнения социальных обязательств и взвешенный подход при рассмотрении возможности принятия новых бюджетных расходов.
Бюджет города по собственным доходам на 2010 год утвержден в размере 2 133,4 млн. руб., в том числе налоговые доходы — 1 807,6 млн. руб., неналоговые доходы — 324,3 млн. руб. Рост доходов в 2010 году по сравнению с поступлениями 2009 года составит 116 %.
С 2010 года в бюджет города будут поступать доходы по налогу на прибыль организаций (по нормативу 5,55 % от суммы налога, поступающей в областной бюджет). В очередном финансовом году планируется поступление по данному налогу в сумме 26,8 млн. руб.
Показатель 58. Показатель удельного веса населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления несколько увеличился, за счёт организации большого количества фестивалей, конференций, на 2010-2012 годы планируется увеличение культурно- массовых мероприятий с привлечением большого количества жителей города.
В 2009 году сохранилась тенденция роста населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях (69, 9 %) за счет использования ресурсов новых муниципальных учреждений культуры «Социально-культурный центр «Приморский», МБУК «ДК «Фестивальный», завершения ремонтно-реставрационных работ МУК «Молодежный центр», расширения масштабов чеховских фестивалей.
В 2010 году планируется увеличение количества населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях на 1 % за счет праздничных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А.П.Чехова, мероприятий, посвященных 65-летию Великой Победы, использования новых ресурсов ЦГПБ им. А.П. Чехова.
В 2011 году планируется увеличение на 0, 5 % в связи с окончанием ремонтно-реставрационных работ учреждений культуры и возможностью плодотворней использовать их возможности.
В 2012 году увеличение количества человек, участвующих в культурно - досуговых мероприятиях возможно за счет укрепления материально-технической базы учреждений культуры.
Показатель 59. За отчетный период динамика удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры не изменилась, увеличение показателей удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры будет достигаться за счет укрепления материально-технической базы учреждений культуры, расширения рамок фестивалей и конкурсов, новых форм культурно - досуговых мероприятий, отвечающих потребностям населения.
Показатель 60. МУП «Зеленый мир» ликвидировано по Решению Арбитражного суда в рамках процедуры банкротства 10.03.2010 года. Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, нет.
Показатель 61. Текущая кредиторская задолженность по заработной плате сложилась в связи с уплатой ЕСН за декабрь до 15 января 2010 года. Просроченная задолженность на 01.01.2010 года отсутствует. Уплата налогов была произведена за счет сложившегося остатка на начало 2010 года на едином счете бюджета города.
Показатель 62. В связи с тем, что Администрация города постоянно проводит работу с застройщиками по вопросу своевременного ведения работ, соблюдения проекта организации строительства и ввода объектов в эксплуатацию, доля их, введенных с нарушением срока, уменьшается.
Показатель 63. Бюджет города Таганрога на 2010 год в соответствии с Решением Городской Думы от 25 октября 2007 года № 536 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального образования «Город Таганрог» принят на один год.
В дальнейшем вопрос о принятии бюджета города в трехлетнем разрезе, может быть рассмотрен в случае принятия областного бюджета на трехлетний период.
Показатель 64. Среднегодовая численность постоянного населения в 2009 году снизилась вследствие негативных демографических тенденций, показатель смертности выше показателя рождаемости. По прогнозу на 2010-2012 году ожидается дальнейшее снижение этого показателя, проявление демографического провала, резкое снижение рождаемости с 1990 года по настоящее время. Для улучшения демографической ситуации в городе открыто первичное сосудистое отделение областного сосудистого центра для лечения больных с сосудистыми заболеваниями сердца и головного мозга, открыты два «Центра здоровья», принимаются меры по улучшению диспансерного наблюдения пациентов с сосудистой патологией, что позволит снизить показатели смертности. С целью увеличения показателя рождаемости планируется продолжить разъяснительную работу среди женщин фертильного возраста по снижению числа абортов и агитацию по увеличению родов.
Показатель 65. Исполнение бюджета города в 2009 году осуществлялось в условиях, когда показатели роста промышленного производства замедлились. Уменьшение объема работ, падение спроса на выпускаемую продукцию, отсутствие заказов на предприятиях города привели к снижению численности работников, занятых в производственной сфере, приостановке деятельности предприятий, переходу на сокращенный рабочий день или сокращенную рабочую неделю. Данные факторы негативно повлияли на уровень заработной платы, привели к снижению налогооблагаемого фонда оплаты труда и соответственно сокращению поступлений в бюджет города основного доходного источника - налога на доходы физических лиц.
В условиях экономического спада Администрацией города Таганрога были определены и приняты дополнительные меры по обеспечению сбалансированности бюджета в рамках утвержденного Плана действий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития города Таганрога, а также Плана мероприятий по повышению эффективности мобилизации налоговых доходов и иных обязательных платежей в бюджет города Таганрога в 2009 году.
С учетом реальных возможностей уточнены плановые назначения по налоговым и неналоговым поступлениям бюджета города. По результатам диагностики бюджетных расходов с целью определения резервов их оптимизации показатели бюджета города были уточнены в основном за счет сокращения инвестиционных расходов, на содержание подведомственной сети и других расходов, не связанных с социальными выплатами и обязательным финансированием текущей деятельности бюджетных учреждений. Одновременно параметры бюджета города на 2010 – 2011 годы признаны утратившими силу.
Несмотря на сложившуюся в 2009 году отрицательную динамику в поступлении доходов в областной бюджет и бюджет города, Администрация города Таганрога сохранила все принятые решения по повышению благосостояния жителей города и уровня их социальной поддержки, обеспечивая в полном объеме финансирование на эти цели. Был увеличен c 1 января 2009 года на 30 процентов фонд оплаты труда работников бюджетной сферы. Произведена предусмотренная областным законодательством индексация размеров ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячных денежных выплат на детей из многодетных семей, а также на детей первого – второго года жизни для приобретения специальных молочных продуктов детского питания. Расширен объем поддержки наиболее нуждающихся слоев населения для расчетов за жилье и коммунальные платежи за счет введения при выплате жилищных субсидий 15-процентного порога по затратам на коммунальные платежи в совокупном доходе семьи вместо 18 процентов.
Бюджет города за 2009 год по доходам исполнен в сумме 3 658,5 млн. руб. или на 96,7% к плановым назначениям года (3 783,8 млн. руб.).
Налоговые доходы составили, 40,7% (1 490,4 млн. руб.) всех доходов бюджета, неналоговые доходы - 9,3% (339,2 млн. руб.).
Средства вышестоящих бюджетов 1 828,9 млн. руб. или 50,0 % всех доходов.
Анализ структуры исполнения бюджета города Таганрога за ряд лет (с 2005 по 2009 год) показывает, что наблюдается тенденция к снижению доли безвозмездных поступлений в общей сумме доходов. Если в 2005 году доля безвозмездных поступлений составляла 64,7 % общей суммы доходов, то к 2009 году она снизилась до 50 %.
Общий объем доходов, собираемых в городе Таганроге, во все уровни бюджетной системы РФ в 2009 году снизился по сравнению с 2008 годом на 13,4 % и на 3,6 % превысил показатели 2007 года. Уменьшение объемов в 2009 году объясняется снижением поступлений от хозяйствующих субъектов города в федеральный и областной бюджеты по налогу на прибыль организаций.
Бюджет города в 2008 году вырос по сравнению с 2007 годом из-за перераспределения поступлений по областным налогам и сохранился в 2009 году на уровне 2008 года.
Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета в 2009 году составило - «плюс» 160,6 млн. руб.
Исполнение по расходной части бюджета составило 3 819,1 млн. руб. или 95,2 % к уточненному плану 2009 года. Рост расходов к аналогичному уровню 2008 года составил 106,6% или 235,2 млн. руб.
По отраслям социальной сферы исполнение составило 2 797,5 млн.руб. или 73,3% всех расходов бюджета, что выше уровня 2008 года на 691,3 млн. руб.
По сравнению с 2008 годом, значительно возросли расходы на национальную экономику (+33,1 млн. руб.), образование ( +307,8 млн. руб.), культуру, кинематографию, средства массовой информации (+116,3 млн. руб.) и социальную политику (+254,6 млн. руб.).
В процентном отношении к общим расходам (3 819,1 млн. руб.) на образование направлено – 33,4 % всех расходов бюджета, культуру, кинематографию, средства массовой информации – 7,5%, социальную политику – 22,2%.
Формирование бюджета города Таганрога на 2010 год осуществлено на основе стратегических целей и задач, определенных Бюджетным посланием Президента Российской Федерации, основных направлений бюджетной и налоговой политики города Таганрога на 2010 – 2012 годы, утвержденных Постановлением Администрации г. Таганрога от 22.10.2009 №5083, и прогнозе социально-экономического развития г. Таганрога на 2010 год и на период до 2012 года.
Для обеспечения макроэкономической стабильности и минимизации бюджетных рисков планирование бюджета города на 2010 год осуществлено на основе консервативного прогноза социально-экономического развития Ростовской области и с учетом ограничения размера бюджетного дефицита. Это обеспечит безусловность исполнения социальных обязательств и взвешенный подход при рассмотрении возможности принятия новых бюджетных расходов.
Бюджет города по собственным доходам на 2010 год утвержден в размере 2 133,4 млн. руб., в том числе налоговые доходы — 1 807,6 млн. руб., неналоговые доходы — 324,3 млн. руб. Рост доходов в 2010 году по сравнению с поступлениями 2009 года составит 116 %.
С 2010 года в бюджет города будут поступать доходы по налогу на прибыль организаций (по нормативу 5,55 % от суммы налога, поступающей в областной бюджет). В очередном финансовом году планируется поступление по данному налогу в сумме 26,8 млн. руб.
Прогнозируемое снижение расходов на 2010-2012 годы в рамках реализации мероприятий по подготовке и празднованию 150-летия со дня рождения А.П. Чехова по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» связано с окончанием Плана мероприятий, утвержденного Постановлением Администрации Ростовской области № 135 от 06.04.2007 года на период 2007-2010 годы.
Расходы бюджета города сформированы исходя из необходимости решения следующих задач:
1) обеспечение исполнения в полном объеме социальных обязательств, достижение большей адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот;
2) реализация мероприятий, направленных на оптимизацию текущих расходов бюджета, учитывая, в том числе оптимизацию численности работников аппарата управления, повышение качества предоставления гражданам муниципальных услуг, оптимизацию бюджетной сети, увеличение числа автономных учреждений;
3) сохранение в составе инвестиционных расходов финансирования работ по строительству объектов высокой степени готовности, реализация проектов, дающих существенную экономию бюджетных средств.
В предстоящий период следует перейти к жесточайшей экономии бюджетных средств, предполагающей достижение максимально возможного экономического и социального эффекта от каждого бюджетного рубля. С учетом приоритетов развития города Таганрога в предстоящий период необходимо исключить расходы бюджета города, не приносящие социально значимого эффекта.
Внедрение муниципальных заданий на оказание социальных услуг позволит обеспечить их оплату по реальным результатам, создать стимулы для ориентации бюджетных учреждений на запросы потребителей и, как следствие, на дальнейшее повышение качества предоставляемой услуги. В связи с этим следует активизировать работу по преобразованию бюджетных учреждений в автономные учреждения, а также продолжить работу по инвентаризации бюджетной сети для принятия мер по ее реструктуризации.
Показатель 66. Увеличение в 2009 году доли фактически освещенных улиц к общей протяженности улиц городского округа на 0,6% произошло ввиду ввода новых электрических сетей наружного освещения в эксплуатацию после выполнения работ по реконструкции электрических сетей уличного освещения, а также выполнению работ замене светильников уличного освещения на современные, энергоэффективные светильники.
В дальнейшем рост доли фактически освещенных улиц также будет увеличиваться в связи с заменой светильников на энергоэффективные.
Показатель 67. Охват населения услугой по сбору и вывозу отходов за период 2008-2009 годов находился на одном уровне. В 2010 году обеспечение данной услугой составило - 95,3% повешение на 0,3% связанно с проведением дополнительной установки контейнерных площадок на городских территориях. В прогнозе планируется аналогичная динамика.
Показатель 68. Данный показатель в 2009 году увеличился в связи с дополнительным образованием отходов (смет с улиц, растительные отходы).
Доля твердых бытовых отходов, образованных населением и размещенных на хранение в 2010 году составляет 98,1 % .
Из 100% образованных населением вывозимых отходов с городских территорий:
- 98,1 % вывозится для размещения на хранение на полигон ТБО;
- 1,9% используется во вторичной переработке некоторых видов ТБО в цехе вторичного сырья (бумажных упаковок из картона и др.).
Показатель 69. Увеличение в 2008-2009 годах на 0,3% показателя обеспеченности зелеными насаждениями произошло за счет проведения ежегодной компенсационной посадки зеленых насаждений.
В 2010-2012 годах доля фактической обеспеченности зелеными насаждениями от нормативной обеспеченности будет увеличиваться за счет компенсационной посадки зеленых насаждений.
