ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к показателям эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Таганрог»
I. Экономическое развитие Дорожное хозяйство и транспорт
п.3. В г. Таганроге внутригородские дороги находятся в оперативном управлении УЖКХ г.Таганрога, текущим ремонтом и содержанием внутригородских дорог занимается МУ «Благоустройство». Общая протяженность городских дорог с твердым покрытием составляет 511 км. В течение ряда лет в г.Таганроге проводится капитальный ремонт внутригородских дорог за счет средств областного и местного бюджетов, таким образом, к примеру, в 2007 – 2008 гг, в рамках подготовки к празднованию 150-летия со Дня Рождения А.П. Чехова был проведен капитальный ремонт дорог центральной (исторической) части города:
- ул. Чехова
- ул.Петровская
- ул. Греческая
- ул. Шевченко
- ул.Александровская
- ул.Р.Люксембург,
и многие другие улицы и переулки. В 2007г на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров затрачено 124,8 млн.руб., в 2008г. - 167,4 млн.руб. В настоящее время силами МУ «Благоустройство» подготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта 62 объектов, получено положительное заключение учреждения государственной экспертизы на общую сумму 335,8 млн.руб. При наличии областного финансирования в 2009г структурные подразделения Администрации города готовы незамедлительно преступить к выполнению капитального ремонта дорог.
II. Доходы населения
п. 13. В зависимости от изменения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений и работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций г. Таганрога прогнозируются соответственно и изменения их соотношения.
п.14. В информации указаны прогнозные цифры на 2009-2011 годы, защищенные в Администрации Ростовской области в мае 2008 года. При прогнозировании доходов учитывалось, что в соответствии с Федеральным законом от 24.06.08г. №91 «О внесении изменений в ст.1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с 1- го января 2009г. в городе, как и в целом по России не должно остаться работников с заработком ниже, чем 4330 рублей. Приняты нормативные документы, предусматривающие единые подходы при установлении должностных окладов руководителей бюджетных учреждений, специалистов, служащих и рабочих общеотраслевых должностей и профессий.
Однако, влияние кризисных явлений в мировой экономике, проявившихся в конце 2008 года, повлекло за собой ухудшение финансового положение предприятий города и как следствие, произошло снижение темпов роста заработной платы.
Низкие темпы роста уровня заработной платы с ноября 2008 года наблюдаются у работников внебюджетного сектора экономики: «обрабатывающие производства», «строительство, «финансовая деятельность».
В связи со сложившейся ситуацией, при подготовке прогноза на 2010-2012 гг. темпы роста заработной платы, запланированные в 2008 году, будут изменены согласно нормативно-правовым документам и прогнозным показателям предприятий, организаций города.
Рост заработной платы в 2009 году произошел в связи с переходом на НСОТ в результате чего увеличилась минимальная заработная плата и соответственно оклады и доплаты работников. Рост на 2010 и 2011 год предусмотрен на коэффициент инфляции.
Расчет средней заработной платы медицинских работников (врачей и среднего мед. персонала) произведен следующим образом -
- 2009г.: из фактического показателя за 2008г. вычтена сумма выплат по ПНП «Здоровье», умножено на 1,2 и прибавлена сумма выплат по ПНП «Здоровье».
- 2010г.: из фактического показателя за 2008г. вычтена сумма выплат по ПНП «Здоровье», умножено на 1,2 и на 1,078 и прибавлена сумма выплат по ПНП «Здоровье».
- 2011г.: из фактического показателя за 2008г. вычтена сумма выплат по ПНП «Здоровье», умножено на 1,2; на 1,078 и на 1,073 и прибавлена сумма выплат по ПНП «Здоровье».
III. Здоровье
п.16. В 2005-2008 гг. отмечалась тенденция к снижению численности населения города, в том числе детей и подростков, которая за счет постарения населения и низкого уровня рождаемости продолжится и в дальнейшем. За счет уменьшения численности населения, доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, снизилась – с 93,31 в 2007г. до 77,74 в 2008г, прогнозируемый охват населения профосмотрами: 2009г. – 85; 2010г. – 90; 2011 г. – 92.
п.18. Все ЛПУ применяют медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи, переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, переведены преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.
п.19. В структуре общей смертности населения г. Таганрога в целом на первом ранговом месте за период 2004–2008 гг. находились болезни системы кровообращения, на втором – злокачественные новообразования, на третьем – травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин. Среди причин смерти мужчин в 2008 г. на долю заболеваний системы кровообращения приходилось 53,25 %. Среди причин смерти женщин в 2008 г. на долю заболеваний системы кровообращения приходилось 69,56 %.
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет составляло 353 в 2008г., 376 в 2007г. Комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества оказания медицинской помощи, будет способствовать снижению числа случаев смерти лиц трудоспособного возраста, до 65 лет (334 в 2009г., 320 в 2010г., 310 в 2011г.).
Открытие в 2009г. на базе МУЗ «ГБСМП» первичного отделения областного сосудистого центра для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения будет способствовать снижению числа умерших от инсульта на дому (22 в 2008г., 20 в 2009г., 15 в 2010г., 10 в 2011г.), и в первые сутки в стационаре в 2009-2011гг: 47, 45, 40 соответственно. Все больные с острой коронарной патологией госпитализируются в стационар, за счет применения тромболизиса уже на этапе скорой медицинской помощи отмечается снижение числа умерших в первые сутки в стационаре: 47 в 2007г., 32 в 2008г., в 2009 – 2011 г. планируется снижение этого показателя.
п.20. Прогнозируется снижение числа случаев смерти детей до 18 лет на дому - 2008 – 2011гг.: 6 сл. – 3 сл. – 2 сл. – 0 соответственно. Случаи смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре в случае тяжелых заболеваний и травм, несовместимых с жизнью – 1 в год.
п.21.иОтмечается увеличение числа работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения 10 000 чел. населения: 187,9 в 2007г.; 195,6 в 2008г., котороеипрогнозируется и в дальнейшем (195 -2009г., 196 – 2010 г., 197 – 2011 г.) в основном за счет увеличения численности врачей и средних медицинских работников.
Укомплектованность муниципальных ЛПУ специалистами в 2008г. составила: врачами– 66,4 %, в том числе участковыми врачами – 83,0 %; средними мед. работниками – 73,1 %, в том числе участковыми мед. сестрами – 64,8 %. Управлением здравоохранения решается задача повышения укомплектованности ЛПУ штатными должностями медицинских работников, в связи с чем прогнозируется увеличение числа врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 чел. населения (31 в 2009г., 31,5 в 2010г., 31,5 в 2010г.), и среднего медицинского персонала (90 в 2009г., 91 в 2010г., 92 в 2011г.). Планируется также увеличение укомплектованности амбулаторно-поликлинической службы участковыми врачами терапевтами (5,6 в 2009г., 5,7 в 2010г., 5,8 в 2010г.), и участковыми медицинскими сестрами (5,7 в 2009г.; 5,9 в 2010г.; 6,0 в 2011г.).
п.22. Планируется увеличение объема амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой населению муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на 1 жителя (9,1 в 2009г., 9,2 в 2010г., 9,3 в 2011г.), в связи с чем, должно уменьшиться число вызовов скорой медицинской помощи (0,51 в 2008г., 0,4 в 2009г., 0,35 в 2010г., 0,3 в 2011г.). Уровень госпитализации за счет увеличения объема медицинской помощи, оказанной на амбулаторном этапе, должен несколько снизиться (23,7 в 2008г.; 23,5 в 2009г; 23 в 2010-2011гг.).
п.23. За счет более интенсивной работы уменьшится средняя продолжительность пребывания пациентов на койке в круглосуточных стационарах (9 в 2009г., 8,5 в 2010г., 8ив 2011г.).
п.24. Сокращение коечного фонда повлечет за собой рост среднегодовой занятости койки в муниципальных ЛПУ (305 в 2009г., 306 в 2010г., 308 в 2011г.).
п.25. В рамках «Концепции реформы системы охраны здоровья населения России на период 2001-2005гг.» в городе продолжается работа по планомерной оптимизации коечной сети, планируется дальнейшее сокращение неэффективно используемых коек, что должно привести к более рациональному использованию коечного фонда и выделяемых денежных средств. Число коек на 10 000 чел. населения в 2007г. составляло 76,3; в 2008г. – 74,0. Планируется дальнейшее сокращение коек круглосуточно стационара (74,0 на 10 000 населения в 2009г., 73,8 в 2010г., 73,5 в 2011г.).
п.26. Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки увеличится за счет увеличения затрат на заработную плату и материальные затраты в связи с инфляцией (58,6 в 2008г., 80,3 в 2009г., 86,6 в 2010г., 92,9 в 2011г.).
п.27. Увеличится стоимость койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения (896,6 в 2008г.; 1145 в 2009г.; 1234,3 в 2010г.; 1324,4 в 2011г.).
п.28. За счет сокращения коечного фонда уменьшится объем стационарной медицинской помощи на 1 жителя в год (2009г.- 2,11; 2010г. – 2,05; 2011 г. – 2,0).
Расширение амбулаторно-поликлинической службы приведет к увеличению объема амбулаторной помощи на 1 жителя в год (2009г. – 9,1; 2010 г. – 9,2; 20110 г. – 9,3).
Сокращение круглосуточных коек и увеличение числа дневных стационарных коек приведет к увеличению объема медицинской помощи на дневной койке (2009г. – 0,37; 2010г. – 0,40; 2011 г. – 0,40).
Увеличения объема оказания амбулаторно-поликлинической помощи приведет к сокращению числа вызовов скорой медицинской помощи (2009г. -0,40; 2010г. – 0,35; 2011г. – 0,30).
п.29. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения (амбулаторной, стационарной) (строка 29) рассчитана на основании произведенных затрат за 2008г. с применением коэффициентов- дефляторов: 2009г. – рост заработной платы в 1,2; материальных затрат в 1,063; 2010г. – рост заработной платы в 1,078; материальных затрат в 1,078; 2011г. – рост заработной платы в 1,073; материальных затрат в 1,073.
IV. Дошкольное и дополнительное образование детей
п.32. Увеличение показателя предусмотрено в связи с ростом численности детей от 3 до 7 лет.
п.33. Увеличение показателя предусмотрено в связи с ростом численности детей от 5 до 18 лет, посещающих учреждения дополнительного образования.
п.35. Увеличение показателя предусмотрено в связи с ростом численности детей от 5 до 7 лет.
V. Образование (общее)
п.37. Снижение показателя в 2008 году по сравнению с 2007 годом произошло в связи с тем, что приемные комиссии вузов сократили количество вступительных испытаний, что повлияло на снижение общего количества учащихся, выбравших 3 и более экзаменов в форме ЕГЭ. Рост показателя в 2009-2010 годах планируется в связи с утверждением федерального перечня экзаменов, единого для всех государственных и негосударственных вузов и увеличением количества учащихся.
п.38. С 2008 года все муниципальные общеобразовательные учреждения г. Таганрога перешли на систему подушевого финансирования.
С 01.01.2007 года все муниципальные образовательные учреждения г. Таганрога перешли на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.
п.39. Снижение показателя планируется в связи с увеличением количества учреждений с числом учащихся на 3-й ступени более 150 человек в 2009 году до 2-х, в 2010 году до 3-х, в 2011 году до 4-х.
п.40. Увеличение показателя связано с ростом числа учащихся.
Снижение показателя предусмотрено в пределах норматива 15 и связано с увеличением количества педставок (и как следствие учителей) в результате роста числа учащихся с учетом доведения показателя наполняемости в классе до нормативного (не менее 25).
Увеличение показателя связано с ростом числа учащихся. п.41. Увеличение показателя связано с ростом числа учащихся.
VI. Физическая культура и спорт
п.42. Из данных показателей видна тенденция роста количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, что связано со следующими факторами:
- организация работы на спортивных площадках по месту жительства во время летних, осенних зимних и весенних каникул общеобразовательных школ,
- начало строительства спортивных объектов на территории города,
- увеличение количества спортивных секций, в связи с чем, увеличение занимающихся физической культурой и спортом,
- проведение городских спортивно-массовых мероприятий по видам спорта: среди школьников, среди учащихся УЗ НПО, среди учащихся ГОУ СПО, Среди воспитанников детских домов и школ-интернатов, Олимпиады школьников по предмету «Физическая культура»,
- проведение городских спортивных соревнований среди людей с ограниченными возможностями,
- проведение спортивно-массовых мероприятий для людей старшего возраста и ветеранов спорта г. Таганрога,
- организация обучению плаванию школьников младших классов МОУ СОШ в бассейнах города,
- пропаганда здорового образа жизни:
• размещение на предприятиях города наглядной агитации на спортивную тему,
• организация тематических выставок по спортивной истории города, достижений спортсменов города Таганрога,
• издание наглядных пособий, плакатов сувенирных изделий, открыток, вымпелов,
баннеров отражающих спортивную жизнь города и пропагандирующих здоровый образ жизни,
выпуск спортивных газет, обеспечение методической литературой.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
п.43. В 2008 году город Таганрог был включён в региональную адресную программу капитального ремонта многоквартирных домов за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета. Финансовая поддержка выделялась в соответствии с условиями с.14 Федерального закона 185-ФЗ. Для получения финансовой поддержки на капитальный ремонт были выполнены следующие условия:
- управление товариществом собственников жилья и жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом – 12,83%, от общей доли многоквартирных домов с обязательством доведения доли таких домов до 1 января 2011 года до 20%
- управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта городского округа (муниципального района) не более 25 процентов – 50,07 %, от общей доли многоквартирных домов, с обязательством доведения доли таких домов до 1 января 2011 года до 80%.
В показателе «управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием» в том числе учтены 167 многоквартирных домов, в которых собственники самостоятельно не выбрали или не реализовали способ управления общим имуществом дома.
Для реализации данных показателей в г. Таганроге проводятся следующие мероприятия:
1. Принято Постановление Мэра г. Таганрога от 26.04.2007 г. № 1340 «Об аккредитации при Администрации г. Таганрога, организаций осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами», что позволило создать эффективную систему контроля за деятельностью управляющих организаций
2. Организована работа по содействию в разработке проектно-сметной документации и дальнейшей ее проверки в государственной экспертизе для управляющих компаний и ТСЖ.
3. Разработана финансовая схема кредитования подрячков из средств софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов жителей с рассрочкой платежа на 2-3 года, за счет уменьшения платежей на текущий ремонт в размере 50%.
4. Выделяется из средств местного бюджета субсидия и консультативно-методическая помощь в оформлении документов на регистрацию ТСЖ
5. Организуются встречи с собственниками многоквартирных домов, выбравших непосредственный способ управления своим домом, на которых даются разъяснения о преимуществах ТСЖ о возможности получения субсидий на капитальный ремонт в соответствии с условиями 185-ФЗ в случае изменения формы управления.
6. Проводятся специализированные семинары по вопросам управления многоквартирными домами для руководителей и специалистов управляющих организаций, товариществ собственников жилья и для представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах.
7. Планируется проведение городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами и поощрению победителей таких конкурсов.
8. Организовываются информационно-разъяснительные работы среди собственников помещений в многоквартирных домах по их правам и обязанностям, возникшим после оформления права собственности на помещения в таких домах.
9. Проводятся работы по разъяснению в средствах массовой информации вопросов, связанных с выбором способа управления многоквартирными домами, деятельностью управляющих организаций и товариществ собственников жилья, а также по распространению положительных результатов деятельности управляющих организаций и товариществ собственников жилья.
10. Специалисты УЖКХ г. Таганрога оказывают собственникам помещений в многоквартирных домах практическую помощь в организации и проведении общих собраний по выбору способа управления многоквартирными домами, а также в подготовке документов для создания товариществ собственников жилья и их государственной регистрации.
11. Оказывается консультационно-методическая помощь товариществам собственников жилья по вопросам их финансовой и хозяйственной деятельности.
12. Оказывается содействие в передаче технической документации на многоквартирные дома ТСЖ от управляющих или обслуживающих организаций.
13. Предоставляются собственникам помещений пакеты методических и информационных материалов по выбору способа управления с образованием ТСЖ.
14. Проводятся регулярные встречи в Администрации города с ТСЖ и управляющими организациями по проблемным вопросам управления домами.
15 . Осуществляются координации действий ТСЖ и управляющий организаций по подготовке многоквартирных домов в эксплуатации в осенне-зимний период.
В целях пропаганды создания ТСЖ и информирования жителей города о необходимости создания ТСЖ на территории г. Таганрога реализуются следующие мероприятия:
1. Распространяются буклеты формата А5 (14 полос), полноцвет «Товарищество собственников жилья – первый шаг к капитальному ремонту»;
2. Размещены видео- и радиоролики, пропагандирующего создание ТСЖ и проведение капитального ремонта многоквартирных домов на городских теле- и радиостанциях.
3. Еженедельно выходят видеосюжеты на городских телеканалах о ходе капитального ремонта на домах товариществ собственников жилья за счет средств федерального бюджета.
4. Запланировано проведение круглых столов с участием представителей различных служб городского хозяйства, УЖКХ, председателей товариществ собственников жилья, управляющих компаний, научной общественности на тему: «О роли товариществ собственников жилья в процессе реформирования жилищно-коммунального хозяйства и опыте их функционирования в Таганроге».
п.48. Администрация города ставит задачу перед управляющими организациями, обслуживающими жилищный фонд, и теплоснабжающими предприятиями о своевременной подготовке объектов к работе в отопительный период. Таким образом, процент подписания паспортов готовности к работе в ОЗП по состоянию на 15 ноября 2009, 2010, 2011 г.г. должен составлять 100%.
В 2008г и 2007г.г. в связи с реорганизацией ТРТУ, теплоснабжающие организации ОПБ ТРТУ и НКБ «МиУС» задержали оформление паспортов готовности предприятий до 30 ноября. При этом, котельные своевременно начали отопительный период.
VIII. Доступность и качество жилья
п.п.50; 51. Уменьшение ввода жилья на территории г. Таганрога обусловлено возможностями инвесторов. Такие инвесторы-застройщики как ЗАО "ПИК-регион", ООО "Стройюгресурс", ОАО "ТАГМЕТ", ООО "Рот-Яг" не исполняют обязательств по строительству жилья из-за отсутствия финансирования.
За последние 3 месяца резко сократилась выдача разрешений на строительство индивидуальных жилых домов, что повлечет за собой и уменьшение площадей вводимого жилья в последующие за 2009 годы.
В соответствии с прогнозом численности населения г. Таганрога, выполненном при разработке Генерального плана, намечается спад численности населения города, пик которого приходится на 2011год.
п. 53. В соответствии со вступлением в силу Жилищного Кодекса от 29.12.2004 № 188-ФЗ, введенного в действие с 01.03.2005, определяющего, что собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, а также согласно пункту 2 ст.16 Закона от 29.12.2004 №189-ФЗ «О введение в действие Жилищного Кодекса» земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, который сформирован до введения Жилищного Кодекса и в отношении которого проведен государственный кадастровый учет, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме Администрацией г. Таганрога было организовано проведение работ по формированию земельных участков под многоквартирными домами, не прошедшими процедуру постановки на государственный кадастровый учет. Данные работы финансировались из средств местного бюджета в рамках Федеральной целевой программы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 25.10.2001 года № 745. По окончании данной программы на 01.01.2008 было сформировано 90,20% земельных участках под многоквартирными домами. В целях продолжения землеустроительных работ в 2008 году из средств местного бюджета были выделены дополнительные средства и процент земельных участков под многоквартирными домами, поставленных на государственный кадастровый учет увеличился до 91,40%.
В настоящее время данная работа продолжается и к концу 2009 года указанный показатель планируется увеличить до 96,50% от общего количества земельных участков, расположенных под многоквартирными домами в г. Таганроге. Окончание формирования данных земельных участков будет завершено в 2010 году.
IX. Организация муниципального управления
п. 56. Создание новых МАУ не планируется.
п. 57. Формирование доходов бюджета города Таганрога на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов осуществлялось согласно ст. 174.1 БК РФ на основе действующего налогового законодательства, прогноза социально-экономического развития города на 2009 и на период до 2011 года, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2009 год и на период до 2011 года и оценки поступлений доходов в бюджет в 2008 году.
п.58. В 2007 году численность населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях составила 60,1 %. При численности населения 264 400 чел, 159 000 человек участвовало в культурно-досуговых мероприятиях, таких как День города, День Победы, День рождения А.П. Чехова, Чеховский книжный фестиваль, Новогодние праздники и др.
В 2008 году количество человек, участвующих в городских мероприятиях увеличилось - 181 900 чел., что составило 69,8 % от общего числа населения. Увеличение произошло за счет новых мероприятий, таких как Международный театральный фестиваль им. Ф.Г. Раневской, расширились масштабы ежегодного кинофестиваля «На родине А.П. Чехова», II – го Чеховского книжного фестиваля.
В 2009 году планируется поддержка тенденции роста за счет использования ресурсов нового муниципального учреждения культуры «Социально-культурный центр «Приморский», а также завершения ремонтно-реставрационных работ МУК «Молодежный центр».
В 2010 году планируется увеличение количества населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на 9, 5 % за счет праздничных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А.П. Чехова. В 2011 году увеличение на 1 % в связи с окончанием ремонтно-реставрационных работ МУК «Центральная библиотечная система», других учреждений культуры и возможностью плодотворней использовать их возможности.
п.59. 2009 г. – реализация «Комплексного плана развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2008-2010 гг.» (решение Городской Думы г. Таганрога № 629 от 27.03.08 г.); - проведение мероприятий, посвященных 200 - летию Нестора Кукольника;
2010 г. – проведение мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А. П. Чехова (в соответствии с Планом, утвержденным Постановлением Администрации РО №249 от 22.05.08 г.); - проведение мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (в соответствии с Планом утвержденным Постановлением Мэра г.Таганрога № 1093 от 08.04.09 г.); 2011 г. - реализация «Комплексного плана развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2010 – 2013 гг.».
п.60. В процедуре банкротства находится 1 муниципальное предприятие, завершение процедуры планируется в 2010 году.
п.61. Текущая кредиторская задолженность по заработной плате сложилась в результате депонирования денежных средств на счете.
п.62. В целом показатель за отчетный период по сравнению с предыдущим не изменился.
В целях соблюдения в планируемом периоде сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной формы собственности со стороны заказчиков будет усилен контроль за соблюдением сроков выполнения подрядными организациями работ согласно заключенных муниципальных контрактов, в случае неисполнения принятых обязательств – будет вестись претензионная работа.
При размещении заказов на выполнение работ по строительству объектов муниципальной собственности будут ужесточены штрафные санкции (пени) за срыв сроков производства работ.
п.63. Бюджет города на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов был подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, с учетом Федерального закона от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и приведении в соответствие с бюджетным законодательством отдельных законодательных актов Российской Федерации», а также Областного закона «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».
Бюджет города на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов был подготовлен в соответствии с законодательно установленным порядком утверждения бюджета на трехлетний период, путем уточнения ранее утвержденных параметров планового периода утвержденного бюджета и добавлением к ним параметров второго года планового периода бюджета, т.е. параметры бюджета города на 2009 и 2010 года утверждены путем уточнения.
п.64. Учитывая отрицательный естественный прирост и незначительное увеличение рождаемости, прогнозируется численность населения (2009г. – 260,9 тыс.; 2010г. – 259,5итыс.; 20110г. – 257,9 тыс.).
п.65. Бюджет города за 2008 год по доходам исполнен в сумме 3 710,6 млн. руб. или на 99,1 % к плановым назначениям года (3 745,9 млн. руб.). Рост доходов за счет всех источников к аналогичному периоду 2007 года составил 132,8 % или 916,7 млн. руб.
Налоговые доходы составили, 35,6% (1 319,6 млн. руб.) всех доходов бюджета, неналоговые доходы - 13,3% (493,1 млн. руб.). Средства вышестоящих бюджетов 1 897,9имлн. руб. или 51,1 % всех доходов. Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета составило - «минус» 126,7 млн. руб.
Исполнение по расходной части бюджета составило 3 583,9 млн. руб. или 93,2 % к уточненному плану 2008 года. Рост расходов к аналогичному уровню 2007 года составил 131,7% или 862,9 млн. руб. По отраслям социальной сферы исполнение составило 2 106,2 млн.руб. или 58,8% всех расходов бюджета, что выше уровня 2007 года на 464,9 млн. руб.
По сравнению с 2007 годом, значительно возросли расходы на образование ( +231,1 млн. руб.), здравоохранение и физическую культуру ( +98,4 млн. руб.), социальную политику (+185,8 млн. руб.) и жилищно-коммунальное хозяйство ( +409,3 млн. руб.).
В процентном отношении к общим расходам (3 583,9 млн. руб.) на образование направлено – 27,0 % всех расходов, здравоохранение и спорт – 10,5 %, социальную политику – 16,6 %, жилищно-коммунальное хозяйство – 33,2%.
Формирование бюджета города Таганрога на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов осуществлено на основе стратегических целей и задач, определенных Бюджетным посланием Президента Российской Федерации от 23.06.2008 года, основных направлений бюджетной и налоговой политики города Таганрога на 2009 – 2011 годы, утвержденных Постановлением Мэра г. Таганрога от 01.10.2008 № 5365, и прогнозе социально-экономического развития г. Таганрога на 2009 год и на период до 2011 года.
Бюджетная стратегия на среднесрочную перспективу ориентирована на содействие социальному и экономическому развитию города Таганрога при безусловном учете критериев эффективности и результативности бюджетных расходов, стимулирование развития налогового потенциала. Бюджет города по-прежнему сохраняет социальную направленность, так на эти цели на 2009 год запланировано 2 851,1 млн. руб.
При исполнении бюджета города Таганрога, начиная с 2007 года осуществлялся поэтапный переход на нормативное бюджетное финансирование.
Решением Городской Думы г. Таганрога от 27.11.2008г. № 724 «Об утверждении порядка формирования нормативов расходов бюджета города Таганрога на очередной финансовый год, в части минимальной бюджетной обеспеченности» утверждены нормативы бюджетного финансирования, которые составили 1318,4млн. руб., исполнены в полном объеме.
Переход на исполнение бюджетов по принципу нормативного бюджетного финансирования, позволил обеспечить не только контроль за правильностью расходования бюджетных средств, но и произвести оценку результативности бюджетных расходов.
В целях осуществления конкретных функций и задач, стоящих перед муниципальным образованием утверждаются и исполняются за счет бюджета города целевые программы социальной направленности. На исполнение городских целевых программ социальной направленности из бюджета города в 2008г. направлено 34,0 млн. руб. (99 %).
По завершению исполнения бюджетного года в рамках исполнения городской целевой программы производится оценка эффективности и результативности расходов бюджетных средств. Поэтапный переход на финансирование путем исполнения целевых программ позволит перейти к бюджетированию ориентированному на результат.
Финансирование расходов бюджета по направлениям осуществлялось в соответствии с расходными полномочиями городского округа, утвержденными Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
В 2008г. муниципальным образованием «Город Таганрог» выполнены условия предоставления средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ согласно Федеральному закону от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и получены средства:
-на отселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 79,1 млн.руб. (в т.ч. 58,3 млн.руб. - Фонд содействия реформированию ЖКХ; 20,8 млн.руб. - ФСР). Кроме того, за счет средств бюджета города на указанные цели направлено 42,0 млн.рублей.
-на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированными потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на капитальный ремонт многоквартирных домов в сумме 138,2 млн.руб. (в т.ч. 100,0 млн.руб. - Фонд содействия реформированию ЖКХ; 38,2 млн.руб. - ФСР). Кроме того, на софинансирование расходов за счет средств бюджета города направлено — 0,9 млн.руб.;
На капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации Областного закона от 15.03.2007 N 653-ЗС "Об Областной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007-2011 годах" выделены субсидии управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированными потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда из Фонда софинансирования расходов в сумме 22,5 млн.руб., на софинансирование расходов за счет средств бюджета города в сумме 1,5 млн.рублей.
На капитальный ремонт многоквартирных в рамках реализации Решения Городской Думы от 27.12.2007 №593 "Об утверждении муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории г. Таганрога на период 2008- 2011 гг." из бюджета города произведены расходы в сумме 3,9 млн.рублей.
В соответствии с Планом мероприятий по подготовке и празднованию 150-летия со дня рождения А.П. Чехова, утвержденным Постановлением Администрации Ростовской области № 135 от 06.04.2007г., в 2007-2008 гг. выполнены работы по реставрации, реконструкции, ремонту, благоустройству объектов культурного наследия, объектов социально-культурной инфраструктуры, произведены расходы на приобретение оборудования и мебели, а также на проведение фестивалей и постановку спектаклей, посвященных А.П. Чехову и подготовке к 150-летию со дня его рождения. Прогнозируемое снижение расходов на 2010-2011гг. в рамках реализации мероприятий по подготовке и празднованию 150-летия со дня рождения А.П. Чехова по отдельным отраслям связано с окончанием Плана мероприятий, утвержденного Постановлением Администрации Ростовской области № 135 от 06.04.2007г. на период 2007-2010 годы. В соответствии со ст. 79, 179 Бюджетного Кодекса и ч.6 ст. 6 Решения Городской Думы г. Таганрога № 536 от 25.10.2007г. «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального образования «Город Таганрог» (в ред. от 25.12.08г.) при формировании бюджета на 2010-2011 годы будут дополнительно разрабатываться долгосрочные целевые программы и вноситься изменения в действующие программы в целях реализации мероприятий социально-культурного значения.
п.66. По состоянию на 01.01.2009 г. протяженность улиц в г. Таганроге составляет 511 км., протяженность действующих электрических сетей уличного освещения – 238,7 км.
В 2009году, на основании разработанной в 2008г проектно-сметной документации на реконструкцию сетей наружного освещения, планируется выделение финансовых средств из бюджета области и бюджета г. Таганрога в размере 22 156 тыс.руб. на реконструкцию сетей наружного (уличного) освещения общей протяженностью 19км. Таким образом, в 2010 г. доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города увеличится до 50,43 %. В связи с отсутствием проектной документации на реконструкцию электрических сетей уличного освещения на последующие годы, в 2011 году доля освещенных улиц увеличиваться не будет.
п.67. В г. Таганроге работы по сбору, вывозу и утилизации ТБО проводятся в соответствии с Решением Городской Думы №222 от 26.12.2001г «О правилах благоустройства и чистоты в г. Таганроге и порядке закрепления прилегающей территории», Решением Городской Думы №507 от 20.06.07г «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования "Город Таганрог"» и другими действующими нормативными документами и правилами. Сбор у населения ТБО проводится двумя способами: путем устройства контейнерных площадок и методом поведерного сбора. В городе имеется 260 контейнерных площадок, обслуживанием которых занимается МУП «Спецавтохозяйство». Поведерный сбор ТБО проводится в местах малой этажности и в районах частного сектора методом объезда городских территорий по маршруту специализированными машинами, согласно утвержденных графиков, непосредственно принимая ТБО от населения.
п.68. В г. Таганроге полигон для приема и утилизации ТБО организован в соответствии с Решением Исполнительного совета Таганрогского совета депутатов трудящихся №320/1 от 25.12.1973г в Марцевском отработанном глиняном карьере по Николаевскому шоссе. Эксплуатацией полигона с 2004г занимается МУП «Спецавтохозяйство». Общая площадь земельного участка по Николаевскому шоссе, занимаемого городской свалкой, составляет 272 804 м.кв.
В связи с тем, что существующий городской полигон исчерпал свой ресурс, в настоящее проводятся мероприятия по строительству нового полигона ТБО.
Выделен земельный участок ООО «РСУ-19 по адресу – Мариупольское шоссе, 50-54 (на месте бывшего глиняного карьера Кирпичного цеха комбайнового завода). Разработана проектно-сметная документация на строительство полигона, которая в настоящее время проходит согласование в учреждении Государственной экспертизы.
Утилизация отходов проектируется по единому технологическому циклу сортировки, переработки и утилизации ТБО, с прессованием оставшихся после сортировки отходов в брикеты. Утилизация на новом полигоне ТБО будет осуществляться на глубине карьера, в спрессованном виде, с пересыпанием пласта землей.
Реализация вышеописанного комплексного проекта позволит закрыть исчерпавшую свой ресурс городскую свалку, существенно улучшит экологическую обстановку в городе, даст дополнительные рабочие места. Захоронение на новом полигоне ТБО в спрессованном виде полностью исключит возможность возгорания отходов и засорение мусором прилегающих территорий.
п.69. Увеличение доли объема застройки подкрепляется тем, что предусматривается озеленение территории города за счет высадки зеленых насаждений на земельных участках Парка 300-Летия города Таганрога и формирования парковой зоны в СЖМ в соответствии с проектом застройки данной территории.
